人社局信息系統(tǒng)管理制度范文

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一、日常運(yùn)行維護(hù)管理制度

1、維護(hù)內(nèi)容

日常運(yùn)行維護(hù)管理的內(nèi)容主要包括主機(jī)維護(hù)、存儲(chǔ)系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)軟件維護(hù)、安全系統(tǒng)維護(hù)、應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)、軟件版本升級(jí)。

（1）主機(jī)維護(hù)

主要是對(duì)小型機(jī)、PC服務(wù)器進(jìn)行日常維護(hù)。包括硬件外觀檢查，系統(tǒng)狀態(tài)指示燈檢查，清除灰塵等。

（2）存儲(chǔ)系統(tǒng)維護(hù)

主要是對(duì)數(shù)據(jù)備份設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。包括對(duì)雙機(jī)備份系統(tǒng)的日常檢查和維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)行日志的監(jiān)控、服務(wù)器系統(tǒng)內(nèi)存、CPU以及負(fù)載檢查、服務(wù)器系統(tǒng)空間檢查、綜合調(diào)整系統(tǒng)配置使系統(tǒng)性能最優(yōu)、按照備份管理辦法完成對(duì)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用系統(tǒng)的日常備份、完成諸如增加用戶、修改系統(tǒng)配置、提供系統(tǒng)咨詢、解決系統(tǒng)問題等。

（3）系統(tǒng)軟件維護(hù)

主要是對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、操作系統(tǒng)等系統(tǒng)軟件的維護(hù)。對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行日常檢查、維護(hù)和操作、調(diào)整數(shù)據(jù)庫(kù)配置參數(shù)等。

（4）安全系統(tǒng)維護(hù)

主要是對(duì)主要對(duì)安全保障的平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)。包括安全系統(tǒng)狀態(tài)、關(guān)鍵安全功能測(cè)試和安全日志檢查、服務(wù)器系統(tǒng)安全檢查，檢查系統(tǒng)是否有可疑帳戶及工作組、系統(tǒng)安全掃描、漏洞掃描等。

（5）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

主要維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、鏈路和相關(guān)軟件，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)狀態(tài)與聯(lián)通性檢測(cè)、Internet網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通檢測(cè)等。

（6）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)

主要是對(duì)各個(gè)應(yīng)用軟件、應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)。包括對(duì)應(yīng)用程序執(zhí)行情況的監(jiān)控和維護(hù)，系統(tǒng)運(yùn)行日志的監(jiān)控等。

（7）軟件版本升級(jí)

在需要軟件升級(jí)時(shí)，首先應(yīng)從原廠商那里取得要更新的軟件在信息中心模擬環(huán)境下首先進(jìn)行測(cè)試，確保正確；并由原廠商提供詳細(xì)的操作說明，說明可進(jìn)行軟件升級(jí)的內(nèi)容，軟件升級(jí)、遷移，在原廠商指導(dǎo)下進(jìn)行；在必要的情況下，應(yīng)由原廠商提供遠(yuǎn)程或現(xiàn)場(chǎng)的指導(dǎo)、支持。

2、維護(hù)方式及人員安排

對(duì)以上內(nèi)容的維護(hù)管理一般分為日常性維護(hù)、預(yù)防性維護(hù)與巡檢。

（1）日常性維護(hù)管理

維護(hù)管理人員應(yīng)在工作日內(nèi)每天對(duì)各項(xiàng)系統(tǒng)的工作情況按照維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格檢查。查看各類設(shè)備是否清潔，如有粉塵要及時(shí)清除。查看各類設(shè)備工作是否正常，有無故障，有無隱患。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告股室負(fù)責(zé)人，由股室負(fù)責(zé)人視問題性質(zhì)和輕重程度組織安排人員處理解決，問題嚴(yán)重的需及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。

維護(hù)管理人員應(yīng)對(duì)每天的檢查情況做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題的，還應(yīng)詳細(xì)記錄問題描述、問題處理過程以及處理結(jié)果等。

日常維護(hù)管理人員由二名信息中心專職人員組成，其中一人負(fù)責(zé)主機(jī)維護(hù)、存儲(chǔ)系統(tǒng)維護(hù)和安全系統(tǒng)維護(hù)，另一人負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件維護(hù)、應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)和軟件版本升級(jí)。

（2）預(yù)防性維護(hù)與巡檢

預(yù)防性維護(hù)主要是針對(duì)正常運(yùn)行的設(shè)備、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件等定期進(jìn)行設(shè)備測(cè)試檢查，找出隱患，盡早排除。對(duì)于系統(tǒng)性能問題予以調(diào)整，并定期進(jìn)行設(shè)備的清潔保養(yǎng)。主要工作方式為巡檢，由軟件集成商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。一般情況下要求一個(gè)月一次的定期巡檢，如遇突發(fā)情況下，要求2小時(shí)之內(nèi)到場(chǎng)。同時(shí)，要求做好維護(hù)與巡檢記錄。

二、安全防范管理制度

安全防范管理制度內(nèi)容主要包括機(jī)房安全管理制度、網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、設(shè)備安全管理制度、介質(zhì)和資料安全管理制度、數(shù)據(jù)備份管理制度、用戶權(quán)限管理制度、人員安全管理制度、應(yīng)急管理制度、工作人員安全教育制度。

1、機(jī)房安全管理制度

（1）信息中心配備機(jī)房安全人員，專門負(fù)責(zé)機(jī)房的防火、防盜，負(fù)責(zé)機(jī)房供電系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)的安全和日常養(yǎng)護(hù)工作，定期檢查機(jī)房設(shè)施情況，做好安全記錄，并對(duì)機(jī)房全體工作人員經(jīng)常進(jìn)行防火、防盜、防爆、防破壞教育，提高安全意識(shí)。

（2）機(jī)房工作人員要進(jìn)行必要的消防器具使用培訓(xùn)，做到會(huì)使用滅火器具。

（3）嚴(yán)禁易燃、易爆、易腐蝕品進(jìn)入機(jī)房。嚴(yán)禁將水灑落在機(jī)房設(shè)備和地板上。嚴(yán)禁踩踏機(jī)房電源插座或網(wǎng)線插座。未經(jīng)許可,非機(jī)房工作人員嚴(yán)禁動(dòng)用各種電源開關(guān)，嚴(yán)禁動(dòng)用任何線路和設(shè)備。

（4）機(jī)房工作人員必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程。拆裝設(shè)備時(shí)，不準(zhǔn)帶電作業(yè)；維修設(shè)備時(shí)，必須先切斷電源，再行維修；禁止使用汽油、酒精等易燃、易爆品清洗帶電設(shè)備。

（5）機(jī)房必須保持安靜、整潔，嚴(yán)禁喧嘩、會(huì)客、吸煙。機(jī)房?jī)?nèi)實(shí)際溫度應(yīng)保持在20℃—25℃之間，相對(duì)濕度保持為45%—65%。所有進(jìn)入機(jī)房人員必須換拖鞋。

（6）嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房值班制度,做好值班記錄。值班記錄應(yīng)載明機(jī)房設(shè)備使用登記情況，凡機(jī)房的系統(tǒng)、設(shè)備及其圖紙、隨機(jī)資料等只限在機(jī)房?jī)?nèi)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)不得帶離機(jī)房。

（7）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)房。機(jī)房禁止會(huì)客。對(duì)外來參觀單位，需由信息中心派專人陪同。

（8）機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備采用實(shí)時(shí)監(jiān)控、定期養(yǎng)護(hù)，確保設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

（9）為保證系統(tǒng)安全,除網(wǎng)絡(luò)管理員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)網(wǎng)絡(luò)或計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行操作。

（10）機(jī)房值班員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)解決問題。當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)事故，機(jī)房報(bào)警時(shí)，值班員應(yīng)立即報(bào)告，并采取緊急措施。

（11）嚴(yán)禁攜帶病毒盤和游戲進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁在因特網(wǎng)上下載與工作無關(guān)的內(nèi)容，以防系統(tǒng)被破壞。

（12）嚴(yán)格機(jī)房鑰匙管理。機(jī)房鑰匙不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，若丟失應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

（13）每周由安全負(fù)責(zé)人對(duì)整個(gè)安全情況做一次徹底檢查，并作好安全檢查記錄。

（14）除工作需要,下班后,任何人不許在機(jī)房停留。

（15）嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)有關(guān)安全與保密方面的法規(guī)和規(guī)章制度。

2、網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

（1）部署防病毒軟件，通過服務(wù)器設(shè)置統(tǒng)一的防毒策略，獲取完整的病毒活動(dòng)報(bào)表，實(shí)施集中的病毒碼和程序更新。

（2）部署防火墻，實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包的狀態(tài)，網(wǎng)絡(luò)上流量的動(dòng)態(tài)變化，并對(duì)非法數(shù)據(jù)包進(jìn)行阻斷，防范網(wǎng)絡(luò)上的攻擊行為。

（3）部署IDS設(shè)備，作為防火墻的合理補(bǔ)充，入侵檢測(cè)技術(shù)IDS可以識(shí)別黑客常用入侵與攻擊手段、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)異常通信、鑒別對(duì)系統(tǒng)漏洞及后門的利用、完善網(wǎng)絡(luò)安全管理，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的隱患，幫助防火墻對(duì)付網(wǎng)絡(luò)攻擊。

（4）部署漏洞掃描系統(tǒng)，通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的工作站、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)等各種系統(tǒng)以及路由器、交換機(jī)、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備可能存在的安全漏洞進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，測(cè)試該系統(tǒng)上有沒有安全漏洞存在；系統(tǒng)管理員通過了解掃描出來的安全漏洞報(bào)告，及時(shí)修補(bǔ)漏洞，從根本上解決網(wǎng)絡(luò)安全問題，有效的阻止入侵事件的發(fā)生。

（5）部署物理隔離網(wǎng)閘，對(duì)來自可信網(wǎng)及不可信網(wǎng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理及內(nèi)容檢測(cè)、協(xié)議分析、訪問控制，安全決策、查病毒等一系列安全檢測(cè)，完全阻斷網(wǎng)絡(luò)間的TCP/IP連接，剝離通用協(xié)議，將數(shù)據(jù)通過專有數(shù)據(jù)格式由網(wǎng)絡(luò)的一端發(fā)送到另一端，同時(shí)集成多種安全技術(shù)對(duì)進(jìn)出數(shù)據(jù)進(jìn)行安全檢測(cè)，保證交換信息的安全，并完美的解決了網(wǎng)絡(luò)間邊界防護(hù)和安全信息交換的需求。

3、設(shè)備安全管理制度

（1）數(shù)據(jù)中心機(jī)房所有設(shè)備必需設(shè)立設(shè)備操作管理檔案,詳細(xì)記錄人員對(duì)設(shè)備操作情況，包括操作人員、操作開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作命令等記錄。

（2）數(shù)據(jù)中心機(jī)房所有設(shè)備必需設(shè)立中心所有設(shè)備信息管理檔案，詳細(xì)記錄設(shè)備及軟件的名稱、型號(hào)、購(gòu)買日期、保存場(chǎng)地、運(yùn)行及維修情況等。

（3）如設(shè)備出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，機(jī)房值班人員應(yīng)該全程陪同指明須維修的設(shè)備，避免誤操作。中心設(shè)備如需運(yùn)出中心機(jī)房進(jìn)行維修，維修前業(yè)務(wù)軟件及數(shù)據(jù)要完全備份并徹底清理。

（4）定期清理數(shù)據(jù)中心設(shè)備外殼及工作臺(tái)，需保持設(shè)備所在場(chǎng)所干凈衛(wèi)生，嚴(yán)禁在設(shè)備周圍放置食物、易燃、易爆、易污染等物品。

（5）定期對(duì)主機(jī)設(shè)備進(jìn)行殺毒、運(yùn)行狀態(tài)檢查。

（6）嚴(yán)禁非專業(yè)維修人員拆卸數(shù)據(jù)中心相關(guān)設(shè)備，操作時(shí)應(yīng)配帶防靜電手腕。

4、介質(zhì)、資料安全管理制度

（1）介質(zhì)、資料包括應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的光盤、磁盤、磁帶和硬盤以及所有設(shè)備的使用說明、維護(hù)手冊(cè)等。

（2）介質(zhì)、資料入庫(kù)要登記造冊(cè)，介質(zhì)的升級(jí)、報(bào)廢等，由專人負(fù)責(zé)保管，所有介質(zhì)、資料應(yīng)存放在專門的管理柜中。介質(zhì)、資料的存放地點(diǎn)應(yīng)通風(fēng)良好，溫濕度適宜，對(duì)特殊要求的介質(zhì)、資料應(yīng)放置在規(guī)定要求的環(huán)境內(nèi)。

（3）運(yùn)行維護(hù)人員因檢修設(shè)備需要領(lǐng)取介質(zhì)、資料時(shí)，必須先登記。使用歸還情況應(yīng)及時(shí)做記錄。緊急情況下可口頭通知，但事后須及時(shí)補(bǔ)填登記。

（4）應(yīng)定期檢查介質(zhì)、資料的可用性，版本不是最新時(shí)應(yīng)盡快通知設(shè)備廠商升級(jí)。

（5）淘汰、損廢的磁盤、磁帶等重要介質(zhì)要經(jīng)中心主任同意后集中銷毀。

5、數(shù)據(jù)備份管理制度

（1）定期、及時(shí)的對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)、日志等進(jìn)行備份。數(shù)據(jù)備份實(shí)行日備、月備。

（3）制作備份的數(shù)據(jù)要確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。

6、用戶權(quán)限管理制度

（1）用戶采用"分級(jí)授權(quán)，統(tǒng)一管理"方式，即操作員所能進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作要設(shè)定權(quán)限級(jí)別。

（2）權(quán)限級(jí)別由專人管理，信息中心由系統(tǒng)管理員管理，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街道）用戶和各單位網(wǎng)管員操作帳戶管理，并嚴(yán)格按照各鎮(zhèn)（街道）以及各業(yè)務(wù)單位職責(zé)分配部門操作權(quán)限。

部門職責(zé)分配按照局相關(guān)部門規(guī)定執(zhí)行。若部門職責(zé)變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知信息中心，以便重新分配部門權(quán)限。

各單位應(yīng)指派一名網(wǎng)管員，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部操作用戶的管理，并根據(jù)本單位各業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé)分配操作權(quán)限。

（3）用戶只能擁有自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的操作權(quán)限，系統(tǒng)管理人員以及各單位網(wǎng)管員不得隨意授予與其無關(guān)的操作權(quán)限；對(duì)于隨意授權(quán)造成的后果將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（4）賬號(hào)是計(jì)算機(jī)鑒定操作員合法身份的依據(jù)，凡用合法賬號(hào)登錄所進(jìn)行的操作均視為賬號(hào)持有者所為。

（5）操作員本人應(yīng)對(duì)密碼必須嚴(yán)格保密，不得外泄。若因密碼外泄造成損失的，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

（6）為防止弱口令，密碼應(yīng)是字母、數(shù)字和特殊字符的組合，且不能小于6位。

（7）各單位，鎮(zhèn)（街道）由于人員離職、操作員用戶必須予以封存，不允許刪除。

7、人員安全管理制度

（1）安全管理員、系統(tǒng)管理人員等要重要崗位人員，上崗前要嚴(yán)格進(jìn)行審查和業(yè)務(wù)技能考核，擇優(yōu)上崗。

（2）運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)熟悉系統(tǒng)設(shè)備的基本原理和結(jié)構(gòu)，熟悉系統(tǒng)及運(yùn)行方式，能熟練地進(jìn)行正常操作，并能夠處理系統(tǒng)異常和故障。

（3）定期對(duì)各類計(jì)算機(jī)人員進(jìn)行法制教育、安全意識(shí)教育和防范技能培訓(xùn)。

（4）重要崗位人員調(diào)離時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理調(diào)離手續(xù)，各種資料的移交，系統(tǒng)密碼、操作員密碼的更換要在安全管理員監(jiān)督下完成，并辦理接交手續(xù)。

（5）調(diào)離人員離崗后，不得泄漏任何涉及安全保密的信息。

8、應(yīng)急管理制度

災(zāi)難應(yīng)急處理流程是對(duì)因人為或自然災(zāi)害造成的涉及全局的一時(shí)難以恢復(fù)的破壞性事件的處理流程。具體流程如下：

1）制定應(yīng)急計(jì)劃

◆風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

◆關(guān)鍵業(yè)務(wù)影響分析；

◆關(guān)鍵業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行計(jì)劃；

◆技術(shù)恢復(fù)流程制定等。

2）應(yīng)急設(shè)備的維護(hù)

◆提供與設(shè)備系統(tǒng)及配置相匹配的備機(jī)；

◆7X24小時(shí)的監(jiān)控與維護(hù)

3）應(yīng)急恢復(fù)流程培訓(xùn)

◆對(duì)維護(hù)人員進(jìn)行災(zāi)難恢復(fù)流程培訓(xùn)

◆使用災(zāi)難發(fā)生后會(huì)涉及的所有設(shè)備

◆模仿真正災(zāi)難發(fā)生后的設(shè)備配置和系統(tǒng)加載狀況

4）應(yīng)急業(yè)務(wù)恢復(fù)

◆災(zāi)難核實(shí)及業(yè)務(wù)恢復(fù)方案啟動(dòng)；

◆備用設(shè)備在約定時(shí)間內(nèi)到位；

◆供應(yīng)商提供技術(shù)支持和指導(dǎo)；

◆故障設(shè)備的維修；

◆業(yè)務(wù)恢復(fù)后，恢復(fù)計(jì)劃的回顧和改進(jìn)。

病毒應(yīng)急處理流程

病毒應(yīng)急處理包括在病毒爆發(fā)前的預(yù)防性處理和病毒爆發(fā)后的緊急處理流程。具體內(nèi)容如下：

◆病毒處理流程建立

◆預(yù)防性病毒警告

◆應(yīng)急病毒防范與處理機(jī)制

◆全網(wǎng)性升級(jí)與病毒查殺措施

◆危害降低機(jī)制

◆后續(xù)報(bào)告與補(bǔ)救措施

安全事件應(yīng)急處理流程

安全事件應(yīng)急處理流程包括：

◆安全應(yīng)急流程建立

◆事件識(shí)別

◆縮小事件影響范圍

◆事件解決

◆后續(xù)報(bào)告與處理機(jī)制

◆補(bǔ)救措施

9、工作人員安全教育培訓(xùn)制度

應(yīng)根據(jù)上級(jí)規(guī)定的培訓(xùn)制度和年度培訓(xùn)計(jì)劃要求，將系統(tǒng)的學(xué)習(xí)納入培訓(xùn)計(jì)劃并按期完成。

（1）規(guī)程學(xué)習(xí)，根據(jù)本單位實(shí)際安排有關(guān)規(guī)程的學(xué)習(xí)。

（2）現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目，按規(guī)定進(jìn)行反事故演習(xí)。

通過培訓(xùn)使維護(hù)人員達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：

1）熟悉系統(tǒng)設(shè)備的基本原理和結(jié)構(gòu)，熟悉系統(tǒng)連接及運(yùn)行方式。

2）能審核設(shè)備維修、檢測(cè)記錄，并能根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和巡視結(jié)果，分析設(shè)備健康狀況，掌握設(shè)備缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，能對(duì)設(shè)備狀態(tài)做出基本評(píng)估。

3）熟悉運(yùn)行規(guī)程內(nèi)容，遇有設(shè)備變更時(shí)，能及時(shí)修訂和補(bǔ)充運(yùn)行規(guī)程，保證運(yùn)行操作、事故處理正確。

4）熟悉設(shè)備的操作要領(lǐng)和相應(yīng)的操作程序。

5）能熟練、正確地進(jìn)行事故處理。

10、安全保密管理辦法

（1）、遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保密規(guī)定。

（2）不得泄漏有關(guān)市勞動(dòng)保障信息系統(tǒng)的機(jī)密信息，數(shù)據(jù)以及文件等

（3）不得泄漏如帳號(hào)，密碼等信息。

（4）未經(jīng)授權(quán)，任何人不得使用與自己操作權(quán)限無關(guān)的功能。

（5）不得干擾和妨礙他人的正常工作。

（6）各部門要配合信息中心進(jìn)行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況，將視其情節(jié)輕重，根據(jù)信息中心管理規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行必要的處理。

（7）未經(jīng)允許嚴(yán)禁擅自復(fù)制、下載、傳播市勞動(dòng)保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

（8）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須按規(guī)定進(jìn)行日備、月備和年備，并妥善保存?zhèn)浞荼P。月終和年終盤備份兩份，一份異地(與中心機(jī)房不同建筑物)長(zhǎng)期保存。非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，嚴(yán)禁攜帶數(shù)據(jù)盤外出。

三、應(yīng)用程序及數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度

1、市勞動(dòng)保障信息系統(tǒng)需求提交及問題處理規(guī)范

所有涉及業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)功能新增、減少、變更以及出現(xiàn)問題的處理均按下述步驟執(zhí)行。

第一步：需求變更和問題處理申請(qǐng)

各單位在應(yīng)用軟件使用過程中，根據(jù)實(shí)際工作需要，提出系統(tǒng)功能新增、減少、變更以及發(fā)現(xiàn)問題需處理的，首先應(yīng)由需求提交人（一般情況下為股室負(fù)責(zé)人）填寫《信息系統(tǒng)需求變更和問題處理提交表》（附件一），一表一需求，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后提交給信息中心指定人員。

各鎮(zhèn)（街道）在使用軟件過程中提出的新需求和問題處理，集中反映到歸口部門后，由該部門按上述過程統(tǒng)一提出申請(qǐng)。

第二步：現(xiàn)場(chǎng)解釋和交流

為保證信息中心人員和軟件開發(fā)人員對(duì)業(yè)務(wù)部門提出的需求和問題有一個(gè)正確的理解，需求提出人提交申請(qǐng)后，信息中心指定人員應(yīng)積極引導(dǎo)其與軟件開發(fā)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交流，對(duì)需求和問題進(jìn)行詳盡的解釋，并積極參與。

第三步，需求變更、問題處理的評(píng)估、實(shí)施和意見反饋

分現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)處理和限時(shí)處理：

1、現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)處理：經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)解釋交流后，信息中心人員和軟件開發(fā)商要共同對(duì)需求變更做綜合性和可行性評(píng)估，在對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)和數(shù)據(jù)沒有較大影響或者改變、不涉及其他業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)、技術(shù)可行的條件下，各單位的需求變更和問題處理申請(qǐng)經(jīng)信息中心軟件技術(shù)人員和開發(fā)公司項(xiàng)目經(jīng)理在簽署接收同意意見后實(shí)施。并將同意實(shí)施意見當(dāng)場(chǎng)反饋給需求提交人，由需求提交人簽字確認(rèn)已接收到反饋意見。

2、限時(shí)處理：若信息中心技術(shù)人員和軟件開發(fā)商中有一方認(rèn)為提交的需求變更涉及到原有系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的重大改變，不適宜實(shí)施變更的，或技術(shù)不可行的情況下，需簽署接收意見，說明暫不能接收原由后，由信息中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員開展進(jìn)一步的評(píng)估后確認(rèn)實(shí)施與否。事情重大的，報(bào)分管局長(zhǎng)同意后實(shí)施。并在需求提出日期后二個(gè)工作日內(nèi)將處理意見反饋給需求提交人，由需求提交人簽字確認(rèn)已接收到反饋意見。

需求若涉及其他部門業(yè)務(wù)的，需業(yè)務(wù)雙方單位負(fù)責(zé)人簽字同意后提交申請(qǐng)；涉及政策調(diào)整變更的，需相應(yīng)行政科室負(fù)責(zé)人簽字同意后提交申請(qǐng)。

若經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)解釋交流后，需求提交人認(rèn)為需求申請(qǐng)需要有所調(diào)整或變更的，需重新按申請(qǐng)程序提交申請(qǐng)。

第四步，處理結(jié)果反饋

1、信息中心和開發(fā)商應(yīng)盡量滿足業(yè)務(wù)部門的信息需求，并在計(jì)劃完成日內(nèi)對(duì)系統(tǒng)程序作出相應(yīng)調(diào)整，并使程序達(dá)到最大優(yōu)化。

業(yè)務(wù)部門有需求調(diào)整的，要盡早向信息中心提出，以保證信息中心有充裕的時(shí)間完成程序調(diào)整。一般的簡(jiǎn)單需求在信息中心接收后2至3個(gè)工作日內(nèi)完成，稍復(fù)雜的在7至10個(gè)工作日內(nèi)完成，涉及到政策變更以及程序調(diào)整較大的視具體情況而定。

2、需求變更和問題處理完畢后，開發(fā)人員要及時(shí)告知信息中心指定人員，由該人員通知需求提交人進(jìn)行程序的測(cè)試和使用，并簽字確認(rèn)處理結(jié)果。需求提交人有責(zé)任對(duì)處理情況及時(shí)告知本部門簽字領(lǐng)導(dǎo)。

其他事項(xiàng)：

信息中心人員應(yīng)認(rèn)真做好各單位需求變更和問題處理登記記錄，并將妥善保管、存檔。

3、數(shù)據(jù)后臺(tái)修改管理辦法數(shù)據(jù)后臺(tái)修改程序規(guī)范

（1）嚴(yán)禁任何業(yè)務(wù)人員隨意地要求信息中心或開發(fā)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)后臺(tái)修改，也嚴(yán)禁信息中心和開發(fā)人員擅自對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，造成的后果將追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

（2）在前臺(tái)業(yè)務(wù)辦理出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)積極尋求在前臺(tái)修正解決的辦法。除以下三種特殊情況外，一般情況下不允許進(jìn)行數(shù)據(jù)后臺(tái)修改。

（1）老系統(tǒng)遺留的數(shù)據(jù)問題；

（2）老系統(tǒng)數(shù)據(jù)經(jīng)合并后出現(xiàn)部分信息不準(zhǔn)確或缺失；

（3）前臺(tái)業(yè)務(wù)處理差錯(cuò)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門、信息中心、開發(fā)商三方共同確認(rèn)前臺(tái)操作無法補(bǔ)救或修正的。

（4）由于以上三種情況確需進(jìn)行數(shù)據(jù)后臺(tái)修改的均需嚴(yán)格遵照以下流程進(jìn)行操作:

第一步：申請(qǐng)

由申請(qǐng)部門填寫《數(shù)據(jù)后臺(tái)修改申請(qǐng)單》（附件二），將申請(qǐng)事項(xiàng)寫明原由以及修改要求由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽署同意修改的意見后，將申請(qǐng)單遞交給信息中心。

各鎮(zhèn)（街道）若需申請(qǐng)數(shù)據(jù)后臺(tái)修改應(yīng)先向業(yè)務(wù)單位提出，由業(yè)務(wù)部門按上述過程提出申請(qǐng)。

第二步：評(píng)估

遞交申請(qǐng)后，由信息中心指定人員和開發(fā)公司共同對(duì)其修改事項(xiàng)進(jìn)行可行性評(píng)估，確實(shí)可行的確定修改方案，并需對(duì)該數(shù)據(jù)修改產(chǎn)生的后果進(jìn)行全面細(xì)致的分析。

第三步：確認(rèn)

開發(fā)公司和信息中心對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)修改進(jìn)行評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析后，根據(jù)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，簽署是否同意修改的意見，若不同意修改，需寫明原因。此意見需由開發(fā)公司項(xiàng)目經(jīng)理和信息中心主任分別簽署，并需經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。評(píng)估和確認(rèn)過程信息中心應(yīng)在申請(qǐng)部門提出申請(qǐng)之日起三個(gè)工作日之內(nèi)完成。

第四步：實(shí)施

三方共同確認(rèn)同意修改的進(jìn)入實(shí)施階段，一般情況下由信息中心指定人員對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施后臺(tái)修改。修改人需嚴(yán)格根據(jù)已定的修改方案實(shí)施修改，堅(jiān)決杜絕隨意修改的情況。修改時(shí)需由信息中心技術(shù)人在場(chǎng)監(jiān)督。

第五步：記錄和結(jié)果確認(rèn)

所有涉及數(shù)據(jù)后臺(tái)修改的，應(yīng)由修改人做好詳細(xì)的修改過程記錄并簽字，同時(shí)在登記表上做好登記。修改完成后修改結(jié)果交由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3、數(shù)據(jù)定時(shí)檢查糾錯(cuò)和質(zhì)量控制制度

（1）對(duì)勞動(dòng)保障信息系統(tǒng)內(nèi)的所有業(yè)務(wù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)實(shí)行一個(gè)月一次的定期檢查。

（2）數(shù)據(jù)檢查內(nèi)容包括是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否輸入錯(cuò)誤（主要從邏輯關(guān)系上判斷）、業(yè)務(wù)辦理數(shù)據(jù)是否符合政策規(guī)定、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是否正確、計(jì)算公式是否準(zhǔn)確等。

（3）明確分工，落實(shí)責(zé)任，定時(shí)做好數(shù)據(jù)檢查糾錯(cuò)工作。

（4）加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制管理。相關(guān)人員要定期對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的無效數(shù)據(jù)表單、冗余數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)碎片、邏輯錯(cuò)誤數(shù)據(jù)等方面內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化整理，確保數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確。

（5）一旦發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，要及時(shí)交于業(yè)務(wù)部門核對(duì)，由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行前臺(tái)修正，前臺(tái)無法修正的，進(jìn)入數(shù)據(jù)后臺(tái)修改程序。