旅行社員工出勤管理制度范文

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一、總則

為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的適用范圍公司全體成員

三、考勤管理的部門王曉紅負責公司考勤管理。

四、考勤管理的原則實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。

五、考勤制度的內容

內容包括上班簽到、病事假及各類休假規定。

（一）考勤記錄

1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統一規定，以總經理通知為準；

2、員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然后用門市部電話打過來，作為出勤依據。

3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領導簽批，并保持聯系暢通，否則紀律檢查一經發現視為曠工；

4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。

5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表”由所在部門領導簽字，報總經理批準后，財務部備案，以計考勤；

6、魏慶光負責對考勤情況進行監督，包括對考勤員考勤記錄的監督和對員工上班期間的紀律監督；

7、上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發現問題及時做出相應處理；

8、員工外出辦理業務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。

9、公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業務。特殊情況需經部門負責人簽批報給魏總，否則按曠工處理。

10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者，以曠工一天論處；

11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規定處理：

（1）、遲到（早退）一次，扣發工資×××元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發工資×××元/次，并通報批評。

（2）、曠工一天，扣發二天工資。連續曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。

12、每月10日前，財務部將考勤匯總統計據此核算工資交總經理審批后

發放。

（二）病事假

1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內（含一天）由所在部門經理簽準，一天以上總經理批準。“請假單”經審核批準后須報財務部存檔；

2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。

獎懲管理辦法

一、總則：

為保障公司各項規章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環境，懲處違規違紀的行為，特制訂本辦法。

二、適用范圍：

對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執行

1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。2、獎懲管理的主管為魏慶光。

1、上班遲到每次罰款×××元，每月超過三次每次罰款×××元。

2、早退、中途離崗每次罰×××元，無故曠工每次罰×××元，每半個工作日按一次計算，每月曠工三次以上予以辭退。

3、請假根據實際天數每天扣除×××元，無請假條按曠工計算。

4、考勤、打掃衛生不負責任者每次罰款×××元。

5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款×××元－1000×××元，情節嚴重者追究法律責任。

6、所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報，以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤×××提成。業務費用按團隊毛利潤×××提成。如不匯報者每次罰款×××元。

7、持證導游出團補助為×××元每天，無證每天補助×××元。不含餐團隊每人每天補助×××元。游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團導游×××元現金。導游所有索道費一律不給予報銷。

8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款×××元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款×××元；

9、每月工資領取×××，余額年終根據任務完成比例結算，超額完成任務者獎勵超額部分的×××，全年完成任務×××以下者予以辭退，財務，計調每月工資領取×××。出差赴縣城（必須有總經理簽字）報銷交通費，每人每天補助住宿費×××元、餐費×××元。因公務到外地出差（必須有總經理簽字）每人每天補助住宿費×××元、餐費×××元。

10、每年業務額第一名且毛利潤超過×××萬元，公司獎勵200×××元現金；每年業務額第二名且毛利潤超過×××萬元，公司獎勵×××元現金；每月除管理人員以外的員工業務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵×××元現金。

11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵×××元現金。

12、公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現優秀者年終給予獎勵，根據工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲×××--×××。

導游員管理制度

一：導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。

二：導游人員應保持良好的儀容儀表，穿著樸素大方，帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。

三：導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點，做好各項準備工作：攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發時致歡迎詞，景區概況，注意事項，路途中要盡量調動游客情緒，最少要表演三到五個節目，結束時要致歡送詞。

四：導游人員應始終堅持微笑服務，認真負責，細心周到，體貼入微，盡量滿足游客合理要求，能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。

五：導游人員應配合并監督司機、地陪工作，尊重領隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司機行車安全，不開疲勞車。

六：導游人員處理各種事情要以大局為重，時刻維護公司利益與游客合法權益。

七：導游人員應公私分明，嚴禁與地陪聯合鼓動游客購物，擅自增加景點與購物點，嚴禁私拿回扣，發現老鄉店要立即中止。

八：導游人員帶團時帳目要清楚，隨時記清每一筆開支，保存好發票，嚴禁虛開虛報，損公肥私，團隊返回后兩天內賬目交清。

九：導游員嚴禁與游客共餐（特殊團隊除外），每餐最少要看三次，住宿時要檢查好房間，發現問題及時解決。

十：導游人員要時刻與游客在一起，嚴禁脫離游客，單獨活動。

十一：導游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。

十二：導游人員要保守公司各項機密，不得泄露。

十三：導游人員應加強學習，在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情，沿途交通狀況，途經省份、城市、景點概況，要準備好調節團隊氣氛的節目。

十四：遇到緊急事件應立即通知公司，并采取各種應急措施。

十五：導游人員應時刻監督團隊食宿游行質量，發現問題立即解決，嚴禁把問題團帶回來，確保團隊質量。

十六：導游人員在帶團期間，要嚴格按照團隊確認書上行程執行，如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失，由導游個人承擔。

十七：導游帶團返回，周末團及長線團休息一天。

財務管理制度

一、對財務人員的要求

1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。

2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經股東會研究同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現金會計，并要謹慎審核

各項開支實行錢帳分開。

3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以×××元--1000×××元的罰款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在，必須經電話同意后方可執行。

2、辦公開支×××元以上必須經總經理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執；×××元以下（含×××元）由總經理簽字。

3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。

4、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。

三、團隊帳目審批

1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以×××元---×××元的罰款。

2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意，以保持公司正常的現金流量

3、所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

4、所有團隊團款出團前付×××，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。

5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳

四、業務經費開支審批1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求業務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。

2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的×××，并且單團單列。3、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。

4、總經理對業務經費進行監督。

五、門市部

1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和挪用團款。

2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經總經理批準后方，財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發票報帳。

3、門市部每月來總公司報×××次帳，并匯報門市部的近期情況。

六、、工資、獎金、出差補助

1、員工當月工資于次月10日發放，門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。

2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放，門市的業務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。

3、出差時需通知業務經理和辦公室，經同意后方可，出差補助由總經理簽字后報給財務。

4、下鄉鎮跑業務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。

七、財務部與計調部的合作

1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。

以上各條請大家共同遵守。