財政局部門支出績效評價自評報告范文

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一、部門概況

（一）財政基本職能

區(qū)財政局貫徹落實黨中央關(guān)于財經(jīng)工作、國有資產(chǎn)管理工作和金融工作的方針政策和省、市、區(qū)委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

1、擬訂全區(qū)財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、貫徹執(zhí)行財政、稅收、財務、會計管理的法律法規(guī)和規(guī)章。負責組織起草地方性財政政策、規(guī)范性文件和規(guī)章制度并組織實施。按照管理權(quán)限管理全區(qū)稅政事項。承辦國務院關(guān)稅稅則委員會辦公室要求區(qū)一級承擔的工作。

3、負責管理各項財政收支。編制年度區(qū)級預決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，審核批復部門(單位)年度預決算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大及其常委會報告財政預算、執(zhí)行和決算等情況。負責政府建立的各類基金、風險金、分險金的監(jiān)督管理。負責區(qū)級預決算公開。負責全面實施預算績效管理。

4、按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費等其他非稅收入。管理財政票據(jù)。執(zhí)行彩票管理政策，按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定全區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督國庫業(yè)務，開展國庫現(xiàn)金管理工作。貫徹執(zhí)行政府財務報告編制辦法并組織實施。監(jiān)督管理全區(qū)政府采購工作。

6、貫徹執(zhí)行地方政府債務管理制度和政策，制定具體管理辦法，編制地方政府債余額限額計劃，統(tǒng)一管理政府外債，防范財政風險。

7、牽頭編制全區(qū)國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行區(qū)級國有金融資本出資人職責。制定區(qū)級國有金融資本管理制度。擬訂全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。制定和監(jiān)督執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。

8、負責審核并匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案。制定國有資本經(jīng)營預算制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益。組織實施企業(yè)財務制度，負責財政預算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯和財政預算內(nèi)的國際收支管理。

9、負責審核并匯總編制全區(qū)社會保險基金預決算草案，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金(基金)財務管理制度，承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。

10、負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作，參與擬訂區(qū)級基建投資有關(guān)政策，監(jiān)督執(zhí)行基建財務管理制度。負責政府性投資項目竣工決算、結(jié)算管理工作。

11、管理外國政府和國際金融機構(gòu)貸(贈)款項目的有關(guān)業(yè)務，參與財經(jīng)領(lǐng)域的國際交流與合作。

12、負責管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，指導社會審計。依法管理資產(chǎn)評估有關(guān)工作。

13、擬定和執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的政策法規(guī)、規(guī)章制度和管理辦法；負責全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及國有資產(chǎn)經(jīng)營收益管理工作；組織實施行政事業(yè)單位、國有資產(chǎn)及區(qū)屬企業(yè)資產(chǎn)的清產(chǎn)核資和績效評價工作；組織實施區(qū)級行政事業(yè)單位及企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)界定、企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定和轉(zhuǎn)讓工作，監(jiān)繳國有資產(chǎn)收益；負責國有資產(chǎn)及區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)的統(tǒng)計、分析；指導和監(jiān)督行政事業(yè)單位、區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記等工作；指導和監(jiān)督辦理執(zhí)行《企業(yè)財務通則》和相關(guān)財務會計制度，參與擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

14、負責聯(lián)系協(xié)調(diào)全區(qū)金融機構(gòu)，推動地方政府與金融機構(gòu)合作交流，防控金融風險、深化金融改革。負責全區(qū)小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司等監(jiān)管；維護地方金融秩序，牽頭會同有關(guān)部門防范、化解和處置地方金融風險；牽頭處置非法集資、協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動；推進全區(qū)金融知識宣傳普及工作。

15、負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。按省、市要求，指導推進相對集中行政許可權(quán)改革。

16、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）基本情況

1、財政局下屬支付中心、財監(jiān)局、評審中心、世行貸款辦四個二級部門；設局辦公室、預算股、國庫股、經(jīng)濟建設股、政策法規(guī).國有資產(chǎn)與會計股、行政事業(yè)股、涉農(nóng)資金管理股、金融與政府債務管理股、財政監(jiān)督與績效管理股等9個內(nèi)部機構(gòu)，派駐紀檢組1個。

2、截止2019年底，我單位編制人數(shù)54人，實有在職財政供養(yǎng)人員54人（含派駐紀檢組2人、編內(nèi)聘用1人）；退休人員26人。

3、我單位截止2019年底資產(chǎn)合計583.5萬元，其中：流動資產(chǎn)346.13萬元，非流動資產(chǎn)237.37萬元。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本部門財政撥款收入決算總額為1860.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款為1748.8萬元；政府性基金預算財政撥款為112萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年本部門財政撥款支出決算總額1701.97萬元。其中按

功能分類，一般公共服務支出1368.21萬元、社會保障和就業(yè)支出89.12萬元、衛(wèi)生健康支出39.35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出112萬元，農(nóng)林水支出9.46萬元、住房保障支出83.83萬元；按支出性質(zhì)分類，基本支出961.28萬元，項目支出740.69萬元；按經(jīng)濟分類，工資福利支出853.45萬元，商品服務支出753.47萬元，個人及家庭補助支出22.22萬元，其他資本性支出72.83萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

根據(jù)預算績效管理的要求，本單位在年初預算編制階段，對16個項目編制了績效目標，預算金額630.87萬元。分別是：1、財政票據(jù)工本費21.69萬元，2、用友財務軟件升級費用65萬元，3、非稅系統(tǒng)軟件維護費0.35萬元，4、財政電子票據(jù)改革系統(tǒng)購置及維護費用135.17萬元，5、部門預算軟件購置4.8萬元，6、金財網(wǎng)網(wǎng)絡租賃費12.18萬元，7、財政指標管理系統(tǒng)維護2萬元，8、資產(chǎn)管理系統(tǒng)維護8萬元，9、網(wǎng)絡及信息化設備運行及維護4.6萬元，10、財政支出績效管理費用24萬元，11、政府投資項目評審及項目結(jié)算審核費用300萬元，12、用友財務軟件運行維護費23.84萬元，13、政府融資平臺和政府中長期支出事項檢測平臺維護費2.5萬元，14、內(nèi)控檢查聘請第三方機構(gòu)服務費5萬元，15、委托記賬服務費17.94萬元，16、對外援助干部人才補助津貼3.8萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

在2019年的預算執(zhí)行中，根據(jù)實際情況對8個項目進行預算調(diào)減，調(diào)整金額128.83萬元；1個項目調(diào)增1.4萬元；5個項目按照年初預算執(zhí)行完成，還有2個項目在次年年初執(zhí)行完成。

（三）支出績效情況。

績效目標在執(zhí)行中有9個項目與年初預算編制發(fā)生了偏差。分別是：1、全區(qū)財政支出績效預算管理經(jīng)費預算金額為24萬元，實際執(zhí)行數(shù)為9.18萬元；2、全區(qū)金財網(wǎng)網(wǎng)絡租賃費年初預算為12.18萬元，執(zhí)行金額為9.94萬元；3、區(qū)財務軟件用友A++系統(tǒng)軟件升級年初預算為65萬元，執(zhí)行金額64.2萬元支付。4、地方政府融資平臺債務和政府中長期支出事項監(jiān)測平臺維護費年初預算為2.5萬元，執(zhí)行金額為0.24萬元；5、對外援助干部人才補助津貼年初預算為3.8萬元，執(zhí)行金額為3.37萬元；6、2019年財政票據(jù)工本費年初預算為21.69萬元，執(zhí)行金額為21.28萬元；7、全區(qū)財政電子票據(jù)管理改革系統(tǒng)軟件購置及維護費項目年初預算為135.17萬元，執(zhí)行金額為28.3萬元；8、全區(qū)政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)軟件運行維護經(jīng)費年初預算為8萬元，執(zhí)行金額為7萬元；9、網(wǎng)絡及信息化設備運行維護費年初預算為4.6萬元，執(zhí)行金額為6萬元。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我單位按要求對2019年部門預算整體績效評價進行自評，自評分為95分，從評價情況看,2019年我單位部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

（二）存在問題。

績效目標預算執(zhí)行與年初預算編制有一定偏差。

（三）改進措施。

針對存在的問題，科學設定績效目標，加強預算執(zhí)行管理是關(guān)鍵。一是進一步規(guī)范部門收支預算編制程序，提高預算編制質(zhì)量；二是加強項目績效的目標審核，力求科學合理。