扶貧部門預(yù)算報(bào)告范文

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一、工作機(jī)構(gòu)

省扶貧開發(fā)局位于省西寧市城中區(qū)西大街12號(hào)省人民政府大院內(nèi)，前身是省扶貧開發(fā)辦公室，為正廳級(jí)單位。年，根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)省人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（廳字[]2號(hào)）和中共省委、省人民政府《關(guān)于省政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（青發(fā)[]4號(hào)），設(shè)置省扶貧開發(fā)局，為省政府直屬機(jī)構(gòu)。

機(jī)構(gòu)改革后，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室7個(gè)：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、政策法規(guī)處、社會(huì)扶貧處、異地扶貧處、項(xiàng)目監(jiān)督處、機(jī)關(guān)黨委。省扶貧局所屬事業(yè)單位1個(gè)：省扶貧開發(fā)教育中心。

二、編制人員

省扶貧開發(fā)局人員總編制為53名。其中：行政編制26名(含離退休干部工作人員編制1名)；機(jī)關(guān)用事業(yè)編制22名；工勤人員編制5名。離休干部1名，退休干部30名。

三、收支預(yù)算總表說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。此表中支出情況分別按項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。其中：在支出項(xiàng)目類別分類中，基本支出是指我局為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)支出是指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。如扶貧開發(fā)項(xiàng)目的調(diào)研論證、監(jiān)督檢查；扶貧開發(fā)項(xiàng)目面向社會(huì)公示、扶貧開發(fā)信息網(wǎng)的建設(shè)維護(hù)等。

（一）收入情況

年我局部門預(yù)算總收入為653.63萬(wàn)元，較年部門預(yù)算收入的628.81萬(wàn)元增長(zhǎng)了24.82萬(wàn)元，增幅3.95%。增長(zhǎng)的主要原因是：年我局增加了一名部隊(duì)軍轉(zhuǎn)干部，人員公用經(jīng)費(fèi)增加；其次是住房公積金單位繳存比例上調(diào)至12%后，住房保障支出費(fèi)用增加。年我局部門預(yù)算收入653.63萬(wàn)元均為財(cái)政一般撥款。

（二）支出情況

年我局部門預(yù)算支出為653.63萬(wàn)元。其中：局本級(jí)534.04萬(wàn)元；所屬單位省扶貧開發(fā)教育中心為119.59萬(wàn)元。按照項(xiàng)目類別為：1、人員及公用經(jīng)費(fèi)支出524.03萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出129.6萬(wàn)元。按照支出功能分類為：1、一般公共服務(wù)510.63萬(wàn)元；2、社會(huì)保障和就業(yè)143萬(wàn)元。按照支出經(jīng)濟(jì)為：1、工資及福利支出270.05萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出209.22萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助174.36萬(wàn)元。（明細(xì)詳見省扶貧開發(fā)局年收支預(yù)算表及支出預(yù)算表）

四、支出預(yù)算表說(shuō)明

本表按資金來(lái)源、功能分類科目編制，反映省扶貧開發(fā)局年度部門預(yù)算中所有支出的總體情況。

（一）資金來(lái)源

一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入，是指財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款。

（二）支出科目（支出功能分類科目）

農(nóng)林水事務(wù)類科目是反映政府在農(nóng)林水事務(wù)方面的支出。具體包括：農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、南水北調(diào)支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出、其他農(nóng)林水事務(wù)支出等。該科目包括省扶貧開發(fā)局在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和扶貧開發(fā)項(xiàng)目的調(diào)研論證、監(jiān)督檢查；扶貧開發(fā)項(xiàng)目面向社會(huì)公示、扶貧開發(fā)信息網(wǎng)的建設(shè)維護(hù)等項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)，指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括省扶貧開發(fā)局離退休人員工資及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省扶貧開發(fā)局按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金等支出。