工程項(xiàng)目管理制度范文

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第1篇

關(guān)鍵詞：文件資料管理制度；工期制度；質(zhì)量檢查制度；處罰制度

中圖分類號(hào)：TL372+.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：

1.工程概述

位于某城市某區(qū)建設(shè)居民樓，東西長185m，南北長81m。西側(cè)是待建居住用地，東側(cè)為德式堡歐式園林游樂區(qū)，南側(cè)為香蜜湖及沿湖規(guī)劃中公園。原始地貌為山前凹地，現(xiàn)場(chǎng)地經(jīng)開發(fā)平整，地勢(shì)平坦，最高處絕對(duì)標(biāo)高23.99m，最低處絕對(duì)標(biāo)高23.26m。

2.工程部結(jié)構(gòu)根據(jù)規(guī)模設(shè)立工程部經(jīng)理、工程項(xiàng)目經(jīng)理、工程項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)工程師、安全員、資料員可兼出納、倉管員可兼輔料采購、施工員。

3.組織原則

3.1工程項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理向工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本項(xiàng)目日常工作履行工程部職責(zé)接受公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.2工程部編制人員服從項(xiàng)目經(jīng)理的管理、項(xiàng)目副經(jīng)理。

3.3工程部必須樹立全局觀念各專業(yè)必須責(zé)任明確協(xié)調(diào)配合堅(jiān)持執(zhí)行個(gè)人服從集體局部服從整體下級(jí)服從上級(jí)的原則。

4.工程項(xiàng)目部工作內(nèi)容

4.1配合甲方組織完成工程項(xiàng)目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；

4.2配合甲方組織實(shí)施招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；

4.3按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合同目標(biāo)；

4.4根據(jù)工程性質(zhì)制定并實(shí)施工程部管理制度。

5.項(xiàng)目部會(huì)議制度

5.1項(xiàng)目部實(shí)行定期會(huì)議原則上一周一次根據(jù)技術(shù)、安全、質(zhì)量上的問題設(shè)專題會(huì)議也可實(shí)現(xiàn)每天的碰頭會(huì)議按工程規(guī)模的大小需要而定。

5.2實(shí)現(xiàn)班前會(huì)制度各班組在上班前集中工人開班前短會(huì)對(duì)當(dāng)天施工中可能遇到的質(zhì)量、安全等問題進(jìn)行交底。

5.3積極參加業(yè)主、監(jiān)理的定期、不定期例會(huì)。

6.檢查制度

6.1對(duì)各工序?qū)嵭小叭龣z”制度。

6.2組織周小查、月大查或分部分項(xiàng)檢查建立評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講評(píng)。

6.3將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn)、整改。

6.4項(xiàng)目部各部門實(shí)行書面總結(jié)、計(jì)劃分周報(bào)、月報(bào)及分段目標(biāo)報(bào)告制。

6.5寫出管理日志注明當(dāng)日巡查情況及時(shí)間記錄工程檢查事項(xiàng)、工程簽證設(shè)計(jì)變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實(shí)施。

7.文件資料管理制度

7.1公司文件資料含公司主管部門文件資料。

7.2必須在四小時(shí)內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位。

7.3合同文件凡由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂的合同必須確認(rèn)合同方法律資格經(jīng)相關(guān)部門審查報(bào)總經(jīng)理審批簽署后方可交合同另一方施行。

7.4圖紙變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及工程師。

8.作息制度

8.1本項(xiàng)目要求管理人員要求住現(xiàn)場(chǎng)，管理人員出去辦事半天以內(nèi)的向項(xiàng)目經(jīng)請(qǐng)假，1天以上（含1天）直接向老板進(jìn)行請(qǐng)假。

8.2項(xiàng)目部作息時(shí)間為：上午7：00~11：30；下午1：30~5：30；另根據(jù)工程進(jìn)度的需要應(yīng)進(jìn)行調(diào)整加班，由陽成輝負(fù)責(zé)考勤。

8.3管理人員每月可休息2天。

9.上班制度

9.1項(xiàng)目部管理人員都要求住現(xiàn)場(chǎng)管理人員出去辦事必須向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假。

9.2項(xiàng)目部作息時(shí)間為上午6：30-11：30，下午1：30-6：30另根據(jù)工程進(jìn)度的需要應(yīng)進(jìn)行調(diào)整加班由專人負(fù)責(zé)考勤。

9.3上班時(shí)間除在辦公室查看圖紙或計(jì)算工程量外，其余時(shí)間不允許待在工地辦公室內(nèi)一律在現(xiàn)場(chǎng)檢查及安排工作。

9.4上班時(shí)間杜絕在辦公室內(nèi)泡茶聊天上網(wǎng)聊天玩網(wǎng)絡(luò)游戲，上班時(shí)間杜絕在辦公室內(nèi)泡茶等。

10.獎(jiǎng)勵(lì)制度

10.1嘉獎(jiǎng)A類獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人50元至200元與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放。

（1）對(duì)改善部門管理提出合理化建議的。

（2）工作中表現(xiàn)突出創(chuàng)造優(yōu)良成績的。

（3）工程施工過程中為公司樹立良好形象提高知名度的。

10.2記功B類記功類獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人200元至500元與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放全公司通報(bào)表彰。

（1）以下三項(xiàng)節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者。

（2）提出合理化建議節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者。

（3）杜絕浪費(fèi)發(fā)現(xiàn)施工場(chǎng)地內(nèi)有浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)有效進(jìn)行制止的。

10.3記大功C類節(jié)約成本均在10000元以上者記大功獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人1000元以上，視具體情況由項(xiàng)目經(jīng)理部或總部經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)研究決定項(xiàng)目員工大會(huì)表彰。

10.4處罰制度

10.41警告類A類情節(jié)較輕者給予警告處罰不扣除個(gè)人薪金。

（1）情節(jié)相對(duì)較重者給予勸誡類處罰每次扣除當(dāng)月薪金50元至100元罰款本項(xiàng)目內(nèi)通報(bào)。

（2）不服從項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排的工作推諉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。（3）不按本部門規(guī)定參加例會(huì)及其他會(huì)議的。

（4）對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)的巡查不按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行或者漏查巡查過程中只走形式不重質(zhì)量的。

10.42記過類B類記過類處罰每次扣除當(dāng)月薪金200元至800元項(xiàng)目上通報(bào)批評(píng)。（1）不按規(guī)定制作周報(bào)、月報(bào)、計(jì)劃、總結(jié)等文書材料的。

（2）超過規(guī)定的時(shí)限傳送文件或上報(bào)的造成不良后果或影響的。

(3)個(gè)人負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題未及時(shí)發(fā)現(xiàn)通過項(xiàng)目經(jīng)理或其他人發(fā)現(xiàn)的。

（4）對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出整改內(nèi)容未按時(shí)完成或確實(shí)不能按規(guī)定時(shí)間完成但不及時(shí)上報(bào)的。

（5）半年內(nèi)受到警告類處罰三次以上的。

10.43留崗查看C類留崗查看處罰情節(jié)較輕者扣除當(dāng)月個(gè)人薪金1000元到2000元情節(jié)較重者留崗查看期為一個(gè)月至三個(gè)月留崗查看期間停發(fā)個(gè)人薪金且對(duì)全部損失進(jìn)行賠償。全總部通報(bào)批評(píng)。

(1)不按圖紙施工造成工程工期延誤需返工整改的特殊情況除外。

(2)工程整改兩次以上仍不能驗(yàn)收通過的特殊情況除外。

(3)未履行工作職責(zé)造成工程存在重大質(zhì)量隱患的。

(4)工作過程中過失泄露公司機(jī)密的。

11.工期制度： 本項(xiàng)目由于后期較緊張,剩余工期為6個(gè)月左右，為了確保工期按時(shí)完成,各施工員應(yīng)對(duì)所分管項(xiàng)目的工期進(jìn)行合理安排及控制,為了保證工期的順序進(jìn)行,先制定工。

12.質(zhì)量檢查制度 各施工員應(yīng)對(duì)其分管項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，各工序進(jìn)行認(rèn)真檢查，將問題進(jìn)行落實(shí)整改，涉及到各棟號(hào)隱蔽的項(xiàng)目，各棟號(hào)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)找資料員進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。具體分項(xiàng)要求如下：

12.1各施工員應(yīng)認(rèn)真檢查每一層、每一分項(xiàng)的質(zhì)量，各分項(xiàng)在施工前應(yīng)詳細(xì)地進(jìn)行技術(shù)及安全交底，各分項(xiàng)在施工過程中，施工員應(yīng)進(jìn)行平行檢查，并將每一層的每一個(gè)房間部位的分項(xiàng)的檢查質(zhì)量情況及落實(shí)情況書面報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理，各施工員應(yīng)對(duì)檢查表內(nèi)的檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，如果實(shí)際有誤差（超規(guī)范要求）。項(xiàng)目部將從月工資中進(jìn)行罰款（罰款額度根據(jù)情節(jié)輕重而定）。

12.2各棟號(hào)施工員在施工過程中進(jìn)行檢查時(shí)，如有分項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范要求，施工員如發(fā)現(xiàn)問題而未進(jìn)行罰款，則應(yīng)自行負(fù)責(zé)。

13.材料采購制度

13.1項(xiàng)目所需各類材料一律有材料部門進(jìn)行采購未經(jīng)材料部門授權(quán)任何單位和個(gè)人不得自行采購材料。材料供應(yīng)商必須以招標(biāo)形式確定。

13.2由預(yù)算部計(jì)算工程所需的各種材料數(shù)量提出采購計(jì)劃,項(xiàng)目部審批后交材料部采購。

13.3主要材料采購應(yīng)簽訂供貨合同。包括材料的名稱、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、交貨日期、運(yùn)輸方式、檢驗(yàn)方法、交貨地點(diǎn)、貨款結(jié)算支付方法都要在合同中填寫清楚同時(shí)對(duì)不執(zhí)行合同應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任也要明確規(guī)定。

13.4材料采購要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令和法規(guī)遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

14.廉潔制度

14.1本工程各棟號(hào)部分結(jié)算及簽工由各棟號(hào)長直接負(fù)責(zé)。

14.2各棟號(hào)長應(yīng)對(duì)班組結(jié)算的工程量數(shù)量負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)有棟號(hào)長與班組進(jìn)行勾結(jié)，并多結(jié)算工程量給班組，項(xiàng)目部將直接開除并追究其責(zé)任。

15.項(xiàng)目主要管理人員例會(huì)制度

項(xiàng)目部應(yīng)在每周三、周六晚上18：30時(shí)召開主要管理人員碰頭會(huì)，主要內(nèi)容為所分管項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全等有關(guān)問題的匯報(bào)，需要協(xié)調(diào)相關(guān)事宜的匯報(bào)，會(huì)議由現(xiàn)任項(xiàng)目經(jīng)理主持，并將存在問題或急需協(xié)調(diào)事宜報(bào)項(xiàng)目總協(xié)調(diào)溫總。

16.結(jié)束語

實(shí)施“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針，努力完成各項(xiàng)管理指標(biāo)，提高項(xiàng)目整體管理水平和管理人員素質(zhì)，使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中托穎而出，一枚獨(dú)秀，永立于不敗之地，特指定相關(guān)規(guī)章管理制度，以利于進(jìn)一步廣泛工程質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生和治安等思想意識(shí)行為。

參考文獻(xiàn)：

[1]建筑工程質(zhì)量管理的現(xiàn)狀和對(duì)策. 大眾科技，2008年.

[2]工程項(xiàng)目管理質(zhì)量控制.廣東科技 ，2007年.

[3]工程項(xiàng)目質(zhì)量管理淺見.中國高新技術(shù)企業(yè)，2008年.

[4]淺談工程項(xiàng)目質(zhì)量控制與管理. 中國高新技術(shù)企業(yè),2008年.

第2篇

第一條總結(jié)金審工程一期項(xiàng)目的建設(shè)管理實(shí)踐，對(duì)審計(jì)署20*年*月制定的《金審工程項(xiàng)目管理辦法》進(jìn)行補(bǔ)充和完善，修訂《金審工程項(xiàng)目管理辦法》。

第二條本辦法所稱建設(shè)項(xiàng)目是指金審工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)下的單項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位是指審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部承擔(dān)局部工程建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)和信息資源庫建設(shè)、編制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等的部門、單位及其工程（項(xiàng)目）組。

第三條建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容范圍包括：金審工程應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、信息資源建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)、工程管理建設(shè)、工程檔案建設(shè)，以及系統(tǒng)服務(wù)體系建設(shè)等。建設(shè)項(xiàng)目管理范圍包括：工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、實(shí)施和竣工驗(yàn)收等。

第四條建設(shè)項(xiàng)目的管理，執(zhí)行國家基本建設(shè)和國家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法中關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)程序、招標(biāo)投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收等方面的規(guī)定。

第二章項(xiàng)目立項(xiàng)和招標(biāo)投標(biāo)

第五條項(xiàng)目立項(xiàng)管理。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)的金審工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)方案確定的項(xiàng)目計(jì)劃。根據(jù)審計(jì)信息化建設(shè)的實(shí)際情況，需要增加立項(xiàng)的建設(shè)項(xiàng)目，由有關(guān)部門向信息化建設(shè)辦公室提出立項(xiàng)申請(qǐng)。

第六條立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告包括建設(shè)項(xiàng)目的必要性、可行性、業(yè)務(wù)和功能需求、運(yùn)行條件及投資等。新增項(xiàng)目經(jīng)信息化建設(shè)辦公室審查，建設(shè)規(guī)模較大、建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目需征求金審工程專家咨詢委員會(huì)的意見，報(bào)主管審計(jì)長同意后，列入項(xiàng)目計(jì)劃。

第七條項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)執(zhí)行《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，招標(biāo)方式執(zhí)行國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)的金審工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案。

第八條信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)組織招標(biāo)投標(biāo)工作。根據(jù)金審工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況，提出項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)招標(biāo)工作組審查，報(bào)主管審計(jì)長同意后實(shí)施。

第九條各特派員辦事處承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目，由各特派員辦事處按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)方案和國家關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定，組織招標(biāo)工作，簽訂項(xiàng)目合同，組織項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目自驗(yàn)收和后期運(yùn)行維護(hù)等工作。

第十條應(yīng)用軟件和信息資源等建設(shè)項(xiàng)目的定制，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。項(xiàng)目需求報(bào)告經(jīng)征求專家咨詢委員會(huì)意見或組織評(píng)審后，由信息化建設(shè)辦公室組織招標(biāo)。鑒于金審工程應(yīng)用軟件大多采用原形法開發(fā)，為保持應(yīng)用軟件開發(fā)、完善和運(yùn)行維護(hù)的連續(xù)性，應(yīng)用軟件的招標(biāo)投標(biāo)內(nèi)容，可分為新建內(nèi)容、完善內(nèi)容和運(yùn)行維護(hù)內(nèi)容，一次招標(biāo)、分期簽訂合同。

第十一條審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部承擔(dān)的應(yīng)用軟件和信息資源庫的需求報(bào)告或定制，以及系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、人員培訓(xùn)及工程管理等建設(shè)項(xiàng)目，采取審計(jì)署下達(dá)任務(wù)書的方式。

第三章項(xiàng)目實(shí)施管理

第十二條建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。各項(xiàng)目承擔(dān)單位要建立責(zé)任制，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和具體責(zé)任人。信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)定期組織檢查各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和投資情況，協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)，組織建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收。

第十三條審計(jì)署機(jī)關(guān)的局域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，由計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度與質(zhì)量，包括網(wǎng)絡(luò)布線和機(jī)房建設(shè)、設(shè)備與安裝、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)試運(yùn)行等，進(jìn)行檢查監(jiān)督，并組織自驗(yàn)收。

第十四條各特派員辦事處的局域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，由特派員辦事處負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度與質(zhì)量，包括網(wǎng)絡(luò)布線和機(jī)房建設(shè)、設(shè)備與安裝、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)試運(yùn)行等進(jìn)行檢查監(jiān)督，并組織自驗(yàn)收。

第十五條應(yīng)用軟件定制和完善的方式和程序。繼續(xù)實(shí)行金審工程一期建設(shè)項(xiàng)目中采用的“甲方項(xiàng)目組與服務(wù)商捆綁，共同開發(fā)、完善應(yīng)用軟件”的合作方式。定制和完善應(yīng)用軟件應(yīng)成立甲方項(xiàng)目組。署計(jì)算機(jī)技術(shù)中心作為金審工程各系統(tǒng)的技術(shù)支持和運(yùn)行維護(hù)單位，在應(yīng)用軟件的定制和完善中，要指定項(xiàng)目責(zé)任人，以加入甲方項(xiàng)目組或牽頭甲方項(xiàng)目組的方式提供技術(shù)支持，重點(diǎn)負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)需求、定制和完善方面的技術(shù)支持和技術(shù)性驗(yàn)收。

第十六條應(yīng)用軟件定制和完善的程序。由甲方項(xiàng)目組和項(xiàng)目責(zé)任人提出應(yīng)用軟件項(xiàng)目定制和完善的需求任務(wù)書（附件1），經(jīng)信息化建設(shè)辦公室組織論證，作為招標(biāo)項(xiàng)目的定制和完善依據(jù)。

第十七條甲方項(xiàng)目組和項(xiàng)目責(zé)任人按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目需求任務(wù)書，負(fù)責(zé)對(duì)中標(biāo)人的設(shè)計(jì)、編程、系統(tǒng)測(cè)試和試運(yùn)行,以及中標(biāo)人的項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告和項(xiàng)目完工報(bào)告等進(jìn)行檢查監(jiān)督。

第十八條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施管理，參照第十五至第十七條的規(guī)定執(zhí)行。

第四章項(xiàng)目驗(yàn)收

第十九條項(xiàng)目驗(yàn)收。執(zhí)行國家發(fā)展改革委關(guān)于《國家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定。

第二十條建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的基本要求是：必須完成項(xiàng)目需求任務(wù)書和項(xiàng)目合同規(guī)定的各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容和要求，符合國家有關(guān)信息系統(tǒng)、系統(tǒng)安全與保密的各項(xiàng)規(guī)定，通過相關(guān)的測(cè)試程序和試運(yùn)行，完成相關(guān)的培訓(xùn)工作，落實(shí)售后服務(wù)措施等。

第二十一條建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的檔案資料應(yīng)包括：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容完成情況、項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量完成情況、項(xiàng)目投資完成情況、項(xiàng)目檔案建設(shè)情況。

第二十二條應(yīng)用軟件和信息資源庫建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告或需求任務(wù)書確定的各項(xiàng)任務(wù)，各項(xiàng)功能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)方案要求，系統(tǒng)通過各項(xiàng)測(cè)試和試運(yùn)行，并完成運(yùn)行服務(wù)期規(guī)定的任務(wù);各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和《軟件開發(fā)指南》的規(guī)定；各類文檔、資料，包括系統(tǒng)源程序、版權(quán)承諾書等完整、真實(shí);合同執(zhí)行情況良好。

第二十三條網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成工程合同規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)通過測(cè)試并符合要求；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí)；監(jiān)理記錄完整、真實(shí)；通過審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn)收；工程設(shè)施的設(shè)備、材料，賬實(shí)相符，工程投資符合合同的要求等。

第二十四條設(shè)備采購項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成采購合同規(guī)定的設(shè)備和供貨期，各類設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)符合要求;完成設(shè)備安裝并通過調(diào)試運(yùn)行;中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí);通過審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn)收;各類設(shè)備賬實(shí)相符，投資符合合同規(guī)定。

第二十五條安全建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成合同規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，安全系統(tǒng)方案和各項(xiàng)建設(shè)符合國家關(guān)于安全和信息系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)定，系統(tǒng)通過測(cè)試和試運(yùn)行并符合要求；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí)；通過審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn)收；通過國家和署有關(guān)安全與保密部門的驗(yàn)收;投資符合合同規(guī)定。

第二十六條系統(tǒng)集成項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成系統(tǒng)集成合同規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，編制的系統(tǒng)方案滿足審計(jì)業(yè)務(wù)和管理需求；所集成的系統(tǒng)通過測(cè)試和試運(yùn)行，各項(xiàng)工程技術(shù)、應(yīng)用信息系統(tǒng)、安全與保密等指標(biāo)符合國家有關(guān)規(guī)定；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí)；投資符合合同規(guī)定。

第二十七條其他項(xiàng)目的驗(yàn)收條件，參照第二十條至二十六條的相應(yīng)規(guī)定。

第二十八條建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收，由信息化建設(shè)辦公室和計(jì)算機(jī)技術(shù)中心組織專家咨詢委員會(huì)有關(guān)專家、項(xiàng)目承擔(dān)單位、項(xiàng)目中標(biāo)單位、系統(tǒng)集成商等實(shí)施，必要時(shí)請(qǐng)國家相關(guān)部門參加。項(xiàng)目承擔(dān)單位提出項(xiàng)目驗(yàn)收請(qǐng)示報(bào)告。驗(yàn)收工作形成項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告，報(bào)主管審計(jì)長或領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第二十九條工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的內(nèi)容，包括工程建設(shè)總體情況，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、人員培訓(xùn)情況，總投資和分項(xiàng)投資情況，各類資產(chǎn)清單，效益和風(fēng)險(xiǎn)分析等。報(bào)告所附資料包括第二十條至第二十七條中的相關(guān)資料，以及各項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第三十條項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的內(nèi)容，包括建設(shè)項(xiàng)目確定的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、培訓(xùn)等完成情況，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)符合性情況，投資完成情況，檔案建設(shè)情況，以及效益和風(fēng)險(xiǎn)分析等。所附資料包括第二十條至第二十九條中的相關(guān)資料。

第三十一條金審工程建設(shè)項(xiàng)目或總體工程的初步驗(yàn)收，由審計(jì)署審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）領(lǐng)導(dǎo)，信息化建設(shè)辦公室、計(jì)算機(jī)技術(shù)中心具體負(fù)責(zé)，邀請(qǐng)國家主管部門和相關(guān)部門，組織審計(jì)系統(tǒng)相關(guān)部門，專家咨詢委員會(huì)，主要中標(biāo)單位等共同進(jìn)行。信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)提出初步驗(yàn)收請(qǐng)示報(bào)告，驗(yàn)收工作形成初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)國家主管部門組織竣工驗(yàn)收。

第三十二條工程項(xiàng)目移交。建設(shè)期或總體工程驗(yàn)收合格，信息化建設(shè)辦公室將工程建設(shè)的各類文檔資料移交給負(fù)責(zé)工程運(yùn)行維護(hù)部門。

第五章應(yīng)用軟件的推廣與服務(wù)

第三十三條信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的推廣部署工作。審計(jì)署通過《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》和熱線電話，向?qū)徲?jì)署派出機(jī)構(gòu)和地方各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提供金審工程各系統(tǒng)的咨詢服務(wù)，提供應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)信息、技術(shù)服務(wù)信息，并征集對(duì)應(yīng)用軟件使用的意見和建議。

第三十四條地方審計(jì)機(jī)關(guān)使用金審工程開發(fā)的應(yīng)用軟件，向信息化建設(shè)辦公室提出申請(qǐng)（附件2）。申請(qǐng)?jiān)瓌t上由省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一提出，省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)沒有申請(qǐng)的，地市審計(jì)機(jī)關(guān)也可直接申請(qǐng)。

第三十五條《審計(jì)管理系統(tǒng)（地方版）》的部署審查。地方審計(jì)機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用審計(jì)管理系統(tǒng)，軟硬件配置條件具備的，由信息化建設(shè)辦公室審查后，向應(yīng)用軟件服務(wù)商下達(dá)服務(wù)委托書。地方審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)與應(yīng)用軟件服務(wù)商簽訂部署服務(wù)合同。部署完畢，地方審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)《審計(jì)管理系統(tǒng)地方版部署測(cè)試報(bào)告》（于《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》）進(jìn)行逐項(xiàng)測(cè)試合格后，簽訂《審計(jì)管理系統(tǒng)地方版部署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，進(jìn)入運(yùn)行服務(wù)期。

第三十六條《現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)》的部署。審計(jì)機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)，繳納應(yīng)用軟件注冊(cè)介質(zhì)和郵寄費(fèi)，信息化建設(shè)辦公室審查后，郵寄應(yīng)用軟件（光盤）和注冊(cè)介質(zhì)。

第三十七條聯(lián)網(wǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的部署。審計(jì)署正在組織研發(fā)對(duì)相關(guān)重要部門和行業(yè)實(shí)施聯(lián)網(wǎng)審計(jì)的系統(tǒng)，應(yīng)用軟件成熟后，將逐步在《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》提供信息。地方審計(jì)機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用聯(lián)網(wǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)，參照第三十三至三十五條辦法執(zhí)行。

第3篇

一、總則

為了進(jìn)一步完善**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在大隊(duì)各二級(jí)企業(yè)的內(nèi)部管理機(jī)制，提高公司適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，大力拓展公司在地災(zāi)工程施工行業(yè)的市場(chǎng)份額，努力完成大隊(duì)制訂的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)，特制訂本管理制度。

二、資質(zhì)使用費(fèi)用

向大隊(duì)內(nèi)使用公司資質(zhì)中標(biāo)的各二級(jí)企業(yè)收取項(xiàng)目中標(biāo)金額的1.0%作為公司的資質(zhì)維護(hù)費(fèi)用。

三、招投標(biāo)、合同簽定及管理

根據(jù)合作人提供的工程概況及相關(guān)信息資料，若需組織我公司技術(shù)人員進(jìn)行招投標(biāo)工作及對(duì)合作項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，由資質(zhì)使用部門向公司總經(jīng)理匯報(bào)，調(diào)配相關(guān)部門專業(yè)人員，費(fèi)用由合作人負(fù)責(zé)（按1500元/人次計(jì)取，差旅費(fèi)、住宿費(fèi)以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn)）。資質(zhì)使用部門與業(yè)主進(jìn)行合同洽談，經(jīng)大隊(duì)經(jīng)管辦審批后，正式與業(yè)主簽定“施工合同”。

公司與業(yè)主簽定合同后七日內(nèi)，由資質(zhì)使用部門參照本管理辦法負(fù)責(zé)與合作人簽定“勞務(wù)分包合同；嚴(yán)禁將工程再進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、分包。

中標(biāo)項(xiàng)目工程款必須匯入公司基本賬戶，公司再根據(jù)合作人編制的工程進(jìn)度申請(qǐng)書支付工程款（合作人公司提供相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票），并對(duì)合作人在施工過程中的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

資質(zhì)使用部門根據(jù)大隊(duì)規(guī)定將合同原件一份上交大隊(duì)財(cái)務(wù)科存檔、一份交大隊(duì)經(jīng)管辦存檔，其他部門備留復(fù)印件。

四、資質(zhì)使用部門權(quán)利及義務(wù)

（一）工程質(zhì)量管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑工程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量管理制度及施工質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。并應(yīng)嚴(yán)格按審定的施工圖進(jìn)行施工。

2、資質(zhì)使用部門應(yīng)主動(dòng)配合當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T的質(zhì)量檢查，以及建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和指導(dǎo)；主動(dòng)接受大隊(duì)有關(guān)職能部門的檢查、指導(dǎo)。

3、根據(jù)合同要求，資質(zhì)使用部門制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制度。

4、資質(zhì)使用部門監(jiān)督合作人嚴(yán)格按圖施工，抓好施工工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工圖等技術(shù)交底工作，對(duì)重點(diǎn)質(zhì)量疑難問題要組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。嚴(yán)格按照施工工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同相關(guān)要求。

5、資質(zhì)使用部門開展全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理工作。

6、資質(zhì)使用部門應(yīng)建立和健全項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，嚴(yán)格控制工程施工前、施工過程中、完工后的相關(guān)質(zhì)量。

7、資質(zhì)使用部門應(yīng)派施工員做好施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查，按程序重點(diǎn)檢查隱蔽工程，做到資料手續(xù)健全。

9、資質(zhì)使用部門做好竣工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保竣工驗(yàn)收一次通過。

（二）安全生產(chǎn)及文明施工管理

1、資質(zhì)使用部門要求合作人嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行大隊(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，制訂質(zhì)量、安全生產(chǎn)目標(biāo)。

2、堅(jiān)持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度，編制安全生產(chǎn)計(jì)劃，成立質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，責(zé)任到人。

3、抓好安全教育，堅(jiān)持安全例會(huì)制度，落實(shí)安全培訓(xùn)，特殊工種必須持證上崗。

4、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，落實(shí)安全技術(shù)措施，抓好“三寶、四口”及安全設(shè)施、設(shè)備等防護(hù)工作，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的防火、防盜等消防保衛(wèi)工作。

5、堅(jiān)持例行安全檢查制度，從“查思想、查制度、查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患、查事故處理”著手，抓好日檢、周檢、月檢及施工過程中的隱檢等相關(guān)安全檢查工作，做好安全記錄并建立安全臺(tái)帳。

6、按公司以往現(xiàn)場(chǎng)的范本落實(shí)“七牌一圖”，劃分工作、生活區(qū)域，做好“二報(bào)”（即當(dāng)日完成工作情況和次日工作計(jì)劃）以及各種警示牌、指示牌、宣傳牌等工作和消防工作。

7、實(shí)施臨時(shí)水電設(shè)施專人管理制度，執(zhí)行統(tǒng)一工人著裝、持證上崗進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的管理制度。

8、保持施工現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生，做好各項(xiàng)文明施工的具體工作。

（三）工程施工進(jìn)度管理

1、根據(jù)公司與業(yè)主合同所要求的工期安排編制施工進(jìn)度計(jì)劃總表。

2、根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃總表，科學(xué)合理的編制分部、分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃。

3、根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃總表編制旬、月、季施工進(jìn)度計(jì)劃、勞動(dòng)力安排計(jì)劃、資金計(jì)劃、材料采購計(jì)劃等。

5、嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃檢查工程實(shí)際進(jìn)展情況，對(duì)延誤和滯后的單項(xiàng)施工進(jìn)度計(jì)劃要進(jìn)行及時(shí)修訂，并提出加快施工進(jìn)度的措施，保證按合同要求完成該項(xiàng)工程。

五、技術(shù)資料及檔案信息化管理

合作項(xiàng)目的工程資料由資質(zhì)使用部門聯(lián)通合作人完成，需配合大隊(duì)檔案室做好工程資料的積累、整理和歸檔工作。歸檔資料必須及時(shí)、真實(shí)、完整、整理成冊(cè)并建立電子文檔格式作為公司留底存檔、并提交業(yè)主單位、勘查設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位。

六、施工隊(duì)伍及工人工資管理

（一）合作人應(yīng)嚴(yán)格遵守《勞動(dòng)法》、《合同法》等相關(guān)法律以及地方政府的相關(guān)法規(guī)，并嚴(yán)格執(zhí)行公司對(duì)施工隊(duì)伍的有關(guān)管理制度。

（二）及時(shí)按規(guī)定辦理施工隊(duì)伍及工人的相關(guān)保險(xiǎn)事宜。

（三）加強(qiáng)用工管理，辦好進(jìn)場(chǎng)人員的用工審批，做到身份證、暫住證和特殊工種操作證等證件齊全。

（四）堅(jiān)持對(duì)施工隊(duì)伍及工人進(jìn)行安全教育、質(zhì)量教育、文明施工教育以及加強(qiáng)成品保護(hù)意識(shí)等的教育。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行按時(shí)并如實(shí)發(fā)放工人工資的管理辦法，不得欠發(fā)、拖發(fā)工人工資，公司將對(duì)欠發(fā)、拖發(fā)工人工資的行為進(jìn)行嚴(yán)懲和重罰。

七、保修及維修管理

（一）保修期以國家規(guī)定和《合同》有關(guān)條款為準(zhǔn)，并按施工合同所簽保修金額作為保修金，待保修期滿后結(jié)清，不計(jì)利息。