財政預(yù)算執(zhí)行情況年終報告范文

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各位代表：

我受市人民政府委托，向大會作關(guān)于市年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。

一、年財政預(yù)算執(zhí)行情況

年全市全部財政收入完成140193萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長18.5%，增收21880萬元。一般預(yù)算收入完成55511萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.1%，同比增長31.1%，增收13171萬元。全年一般預(yù)算支出完成150401萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比增長57.1%。主要項目為：一般公共服務(wù)支出24888萬元，同比增長52.6%；公共安全支出8977萬元，同比增長38.9%；教育支出30636萬元，同比增長32.6%；科學(xué)技術(shù)支出404萬元，同比增長4.7%；文化體育與傳媒支出2466萬元，同比增長57.9%；社會保障和就業(yè)支出18151萬元，同比增長22.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16957萬元，同比增長106.3%；環(huán)境保護(hù)支出5050萬元，同比增長154.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3128萬元，同比增長73.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出22174萬元，同比增長73.7%；交通運(yùn)輸支出8331萬元，同比增長906.2%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1569萬元，同比增長6.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2294萬元，同比增長77.8%；住房保障支出3548萬元，同比增長38.5%；糧油物資儲備管理等事務(wù)支出899萬元，同比增長491.4%；其它支出82萬元，同比下降92.7%（詳見附表一）。按現(xiàn)行財政體制算賬，全市財政預(yù)算實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

一年來，我們重點(diǎn)抓了以下幾項工作：

（一）抓聚財，努力壯大財政實(shí)力。年組織收入工作面臨著油田限產(chǎn)、增值稅轉(zhuǎn)型、稅率調(diào)整、節(jié)能減排等較多不利因素。財稅部門牢記職責(zé)，迎難而上，確保了財政收入14億元目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。國稅強(qiáng)化收入任務(wù)考核，深入開展稅收稽查，嚴(yán)格流轉(zhuǎn)稅、企業(yè)所得稅管理，狠抓重點(diǎn)稅源監(jiān)控，有效堵塞了征管漏洞。地稅切實(shí)創(chuàng)新管理手段，不斷完善稅收業(yè)務(wù)機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)項目、稅源大戶和房地產(chǎn)稅收項目管理，超額完成全年收入任務(wù)。財政部門嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，密切關(guān)注財政收入形勢，積極推進(jìn)綜合治稅工作，及時向市委、市政府提出對策建議，有力推動了收入組織工作開展。同時，全力抓好非稅收入組織，較好完成了全年收入任務(wù)。

（二）促發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)。爭取到位上級無償項目資金6億元，同比增長33%，創(chuàng)歷史新高，有力支持了全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展。積極爭取上級財政往來資金，有效緩解了本級資金調(diào)度壓力。整合財政資金12536萬元，重點(diǎn)用于征地拆遷補(bǔ)償、城區(qū)綠化等支出，促進(jìn)了現(xiàn)代化濱海中心城市建設(shè)。落實(shí)建設(shè)資金7662萬元，積極支持了市鄉(xiāng)開發(fā)園區(qū)綠化、亮化、排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高了園區(qū)項目承載能力。注入城投資金10905萬元，做好行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)所有權(quán)劃轉(zhuǎn)工作，建立城投項目貸款快速辦理機(jī)制，全力支持城投公司融資。落實(shí)專項資金1172萬元，兌現(xiàn)了市委、市政府招商引資獎勵政策，支持了企業(yè)技術(shù)改造、國際市場開拓。不斷加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的支持力度，成功爭取支農(nóng)資金整合省級試點(diǎn)項目，扶持我市冬棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，當(dāng)年爭取省級專項資金700萬元。

（三）惠民生，提高人民幸福指數(shù)。農(nóng)林水事務(wù)支出累計完成22174萬元，同比增長73.7%，增支9411萬元。支持了新民居、橋閘維修、人畜飲水、農(nóng)村道路、機(jī)井維修等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。在時間緊、任務(wù)重的情況下，及時、規(guī)范發(fā)放綜合直補(bǔ)、糧食直補(bǔ)、燃油補(bǔ)貼、麥田追肥、家電和汽車摩托車下鄉(xiāng)等惠民補(bǔ)貼資金11807萬元。教育支出累計完成30636萬元，同比增長32.6%，增支7537萬元。其中，撥付補(bǔ)助資金3128萬元，保障了全市106所農(nóng)村中小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；投資1750萬元，支持了53所中小學(xué)D級危房改造項目；落實(shí)資金1681萬元，保障了中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生國家助學(xué)金、貧困寄宿生生活補(bǔ)助等支出需要。醫(yī)療衛(wèi)生支出累計完成16957萬元，同比增長106.3%，增支8737萬元。其中，落實(shí)資金10799萬元，支持了新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助、城鎮(zhèn)職工居民醫(yī)療保險等工作；配合發(fā)改、衛(wèi)生等部門制定我市年基本公共衛(wèi)生實(shí)施方案，進(jìn)一步推動了醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。社會保障和就業(yè)支出累計完成18151萬元，同比增長22.2%，增支3294萬元。其中，落實(shí)城鄉(xiāng)低保提標(biāo)政策，將城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)分別由132元和50元提高至178元和67元，累計發(fā)放資金2810萬元，惠及全市23091人；撥付資金3656萬元，繼續(xù)落實(shí)農(nóng)村養(yǎng)老保障制度，支持了五保供養(yǎng)、優(yōu)撫、再就業(yè)、救災(zāi)等工作，有效救助了社會弱勢群體。

（四）謀改革，提高資金使用效益。加大各類財政資金統(tǒng)籌安排力度，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，細(xì)化非稅收入項目預(yù)算安排，加強(qiáng)預(yù)算項目庫建設(shè)，進(jìn)一步提高了綜合預(yù)算管理水平。加強(qiáng)財政投資評審工作，累計評審預(yù)決算項目515個，評審金額85509萬元，審減資金11017萬元，審減率12.9%。深化國庫管理改革，選取公安局、教育局、城管局等10個單位進(jìn)行公務(wù)卡改革試點(diǎn)工作。實(shí)現(xiàn)了政府采購“管辦”分離，制定出臺《市政府采購管理暫行辦法》，累計完成采購額7228萬元，同比增長38.5%，節(jié)約資金640萬元，節(jié)支率8.1%。全面推廣縣級版政府財政管理信息系統(tǒng)、新版非稅管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)軟件，深入應(yīng)用財政專項資金即時分析監(jiān)控系統(tǒng)，有效提高了財政信息化水平。組織開展黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位小金庫治理“回頭看”工作，對社會團(tuán)體小金庫進(jìn)行全面清查。按照年專項資金綜合治理工作方案要求，牽頭對2008—2009年度擴(kuò)內(nèi)需、城鎮(zhèn)低保、醫(yī)保等專項資金管理使用情況進(jìn)行重點(diǎn)清理。在全市范圍開展會計信息質(zhì)量大檢查。積極開展財政支農(nóng)政策下鄉(xiāng)活動，有效規(guī)范和加強(qiáng)了村級財務(wù)管理。

各位代表，在肯定年取得成績的同時，財政工作也存在著一些不容忽視的問題：剛性支出增長迅猛，財政收支矛盾依然突出；資金管理使用中仍然存在著不規(guī)范現(xiàn)象，需要切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管；各項改革雖然全面推進(jìn)，但還需要進(jìn)一步深化。在今后的工作中，我們要進(jìn)一步采取有針對性的措施，不斷提高全市財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)更好更快發(fā)展。