供應(yīng)商風(fēng)險排查范文

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第1篇

【關(guān)鍵詞】企業(yè)；生產(chǎn)經(jīng)營管理；廉潔風(fēng)險

我們公司是政企合一的企業(yè)，既要依法執(zhí)政，又要從事生產(chǎn)經(jīng)營管理，是一個產(chǎn)、供、銷，人、財、物一體的企業(yè)，由于重點崗位有一定的權(quán)力，因而處于廉潔風(fēng)險的高危區(qū)位，加強重點崗位廉潔風(fēng)險的防范工作，探索重點崗位廉潔風(fēng)險的因素、加強風(fēng)險的防范，對于深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，純潔黨員干部隊伍，樹立企業(yè)良好形象，促進企業(yè)又好又快的發(fā)展具有十分重要意義。結(jié)合實際，公司開展了重點崗位廉潔風(fēng)險排查防控工作，在這里重點強調(diào)一下企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中重點崗位的廉潔防控。

1 重點崗位廉潔風(fēng)險現(xiàn)狀

近年來，公司高度重視反腐倡廉建設(shè)，制定了一系列政策措施預(yù)防和懲治腐敗，黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了顯著成績，重點崗位的腐敗行為也得到了明顯遏制。但隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，重點崗位廉政建設(shè)仍然存在一些問題，具體表現(xiàn)在：

1.1 對廉潔風(fēng)險防范的意識不強

我們公司基層有20多個單位，管理采用的是二級模擬法人制，經(jīng)營單位有自主用人、用錢、購物的權(quán)力，對單位生產(chǎn)經(jīng)營中的采購、外部協(xié)作崗位上的職工而言，存在廉潔防范意識淡薄，認為講廉潔是領(lǐng)導(dǎo)干部的事，與職工無關(guān)。

1.2 對重點崗位重點職權(quán)人的監(jiān)管乏力。

基層單位采購、外部協(xié)作崗位上的職工，在經(jīng)營工作中，直接與供應(yīng)商 、協(xié)作方打交道，稍有思想靈活、動機不純的人就會以國家財產(chǎn)謀取小團體利益和個人利益。前幾年，我公司有一位電器采購職工就被陜西省岐山縣人民法院以非國家工作人員判處有期徒刑七年，事后通過對事件的分析，單位認為主要原因是：本人從事這一崗位時間較長，放松了思想警惕；單位領(lǐng)導(dǎo)未嚴格執(zhí)行輪崗制度、未進行供應(yīng)商的定期回訪制度。

1.3 教育管理工作跟不上市場發(fā)展形勢。

一些單位忽視必要的思想政治教育和反腐倡廉教育，致使職工隊伍思想素質(zhì)得不到提高，少數(shù)同志理想信念淡化，廉潔風(fēng)險防范的“免疫力”下降。另外對風(fēng)險崗位職工管理抓得不緊，重業(yè)務(wù)能力輕思想作風(fēng)表現(xiàn)的傾向在一些單位和領(lǐng)導(dǎo)同志頭腦中始終不同程度存在，少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部對職工平時出現(xiàn)的不良思想反映和作風(fēng)表現(xiàn)聽之任之，以為是個人小節(jié)，不必“小題大作”。

2 我公司重點崗位廉潔風(fēng)險分析

2012年公司為了規(guī)避重點崗位廉潔風(fēng)險，制定了《重點崗位廉潔風(fēng)險排查防控工作實施方案》，從這幾年執(zhí)行方案的情況看，對于遏制和減少腐敗起到了明顯作用，但重點崗位的廉潔風(fēng)險仍然存在，其主要表現(xiàn)為：

1）某些單位理解方案精神不夠透徹，對查找崗位風(fēng)險點認識模糊；部分人員思想認識不清晰，主動性不強。表現(xiàn)在個別領(lǐng)導(dǎo)對查找崗位風(fēng)險缺乏必要的了解，個別工作人員模糊地認為廉政風(fēng)險防范是領(lǐng)導(dǎo)的事，自己無職無權(quán)，與自己關(guān)系不大，參與的積極性不高。

2）部分單位在決策審批、人事管理、財務(wù)管理、工程項目管理上存在漏洞，給腐敗行為帶來了滋生的土壤。一些單位雖然制定了不少制度措施，有的還建立了嚴密的績效考核制度，但僅停留在紙上，掛在網(wǎng)上，沒有落實到工作上，致使制度規(guī)定形同虛設(shè)，違規(guī)違紀問題還有發(fā)生。

3）針對采購崗位而言，基層單位對供應(yīng)商資質(zhì)審核關(guān)把的都不是太嚴，基本都不進行跟蹤審查，后期對供應(yīng)商不進行定期回訪；對外協(xié)工作，主要在簽訂合同時，漏簽經(jīng)辦人姓名、價格不簽大寫等細微環(huán)節(jié)存在漏洞。

4）風(fēng)險點查找缺乏針對性。個別單位工作人員沒有與實際緊密結(jié)合來查找風(fēng)險點，缺乏針對性、不夠具體，存在漏報風(fēng)險點人員及崗位現(xiàn)象。

3 重點崗位廉潔風(fēng)險防范對策

從重點崗位存在涉及面寬、范圍廣、容易滋生腐敗的特點分析，抓好重點崗位廉潔風(fēng)險防范，應(yīng)從以下幾個方面著手：

3.1 加強重點防范，提高廉潔風(fēng)險防范效率

廉潔風(fēng)險防控重點崗位工作人員，對照崗位職責(zé)、工作制度，本著對組織、對工作、對自己負責(zé)的態(tài)度，認真查找在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等過程中存在的廉潔風(fēng)險；在此基礎(chǔ)上由基層領(lǐng)導(dǎo)班子組織審定，提出修改意見，最終確定廉潔風(fēng)險點。在確定廉潔風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，由廉潔風(fēng)險防控重點崗位工作人員制定相應(yīng)的防控措施并提出崗位勤廉標準，由基層領(lǐng)導(dǎo)班子組織審定，并組織進行實施。凡屬業(yè)務(wù)流程、制度、機制不完善所形成的廉潔風(fēng)險點，由基層單位提出相應(yīng)的整改規(guī)劃，逐步實施。

3.2 要清權(quán)確權(quán)，嚴格執(zhí)行管理措施

開展廉潔風(fēng)險防控管理，必須摸清權(quán)力風(fēng)險底數(shù)。一是全面清理權(quán)力。按照“誰行使、誰清理”的原則，采取自下而上和自上而下相結(jié)合的辦法進行排查和清理，看每個崗位都在行使哪些權(quán)力，依據(jù)法律法規(guī)對這些權(quán)力進行一一確認，以保證權(quán)力不漏項、不失控。二是重點風(fēng)險點管理措施。針對采購、外協(xié)崗位，大家普遍認為一個是采用輪崗制，即二、三年將這些崗位人員進行調(diào)整；另外要求單位領(lǐng)導(dǎo)干部不定期對供應(yīng)商、外協(xié)加工進行回訪，為下一步工作的順利開展打下良好基礎(chǔ)。

3.3 加強權(quán)力的監(jiān)管，建立權(quán)力制衡機制

第2篇

【關(guān)鍵詞】物資管理；風(fēng)險；控制措施

物資管理是企業(yè)經(jīng)營管理活動的重要內(nèi)容之一，也是風(fēng)險內(nèi)控機制建設(shè)的熱點和難點所在。加強物資管理風(fēng)險控制，對完善企業(yè)機制，降低企業(yè)成本，推進企業(yè)廉政建設(shè)均具有十分重要的現(xiàn)實意義。

一、計劃風(fēng)險與控制措施

物資需求計劃是企業(yè)制定采購計劃和實施物資采購活動的主要依據(jù)，是物資采購的前提和基礎(chǔ)，影響著涉及物資采購的全過程，物資需求計劃管理的主要控制目標是確保計劃的合理與準確，避免需求不準確性和謊報、誤報；集中采購招標計劃制定所控制的目標就是為了形成規(guī)模效益，確保低采購成本，提高企業(yè)的整體效益。

1、物資計劃風(fēng)險

1）需求計劃中存在的主要風(fēng)險在于計劃不準確和謊報、誤報計劃。計劃不準確，會直接導(dǎo)致采購的設(shè)備物資數(shù)量、質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)施工要求，造成資源和資金浪費、供應(yīng)短缺、工期延誤、成本失控等風(fēng)險。以東臺沼氣項目為例，整個工程所用各種鋼管采購量不足20噸，由于物資需求計劃制定的不準確，在工程完工時剩余了7噸，所幸的是鋼管，而不是其它不常用的物品，但還是造成了資金浪費和物資積壓；謊報、誤報計劃，則可以給掌握著一定的資源支配權(quán)的人以借機采購挪做它用、中飽私囊的機會，造成企業(yè)資產(chǎn)損失。

2）集中招標采購計劃中的主要風(fēng)險在于，對已達集中采購招標額度應(yīng)納入集中招標采購的物資采購計劃進行拆分，不按規(guī)定進行集中招標采購，導(dǎo)致物資采購無法形成規(guī)模效益，可能造成采購成本增加。

2、物資計劃控制

1）需求計劃控制。首先要嚴格依照工程圖紙和生產(chǎn)施工實際情況，參考工程材料預(yù)算單價和數(shù)量編制需求計劃，確保采購計劃真實準確，做到數(shù)量精準、型號規(guī)格相符。采購計劃制定部門對項目部上報的物資需求計劃進行仔細審核，并及時與項目部物資需求計劃編制部門進行溝通，了解相關(guān)情況，避免多報或少報。在綜合考慮生產(chǎn)需要、資金狀況、材料價格行情和供應(yīng)商供貨期后，再確定出合理的采購計劃和采購時機；其次是需求計劃和采購必須經(jīng)項目部生產(chǎn)技術(shù)、主管部門和項目負責(zé)人確認，以防止不按規(guī)定進行集中采購招標和謊報誤報計劃，借機采購挪做它用情況的發(fā)生。

2）集中招標采購計劃的控制，首先必須明確采購權(quán)限，嚴格按照各級權(quán)限進行采購。采購計劃必須向上一級物資主管部門提交，由上一級物資主管部門根據(jù)項目主合同對采購計劃進行審核，形成互相監(jiān)督制約機制。對除采購權(quán)限允許范圍內(nèi)的物資需求經(jīng)批準后自行采購?fù)猓瑢⑵渌堰_集中采購招標額度采購計劃納入集中招標采購范疇，并按權(quán)限和程序開展采購策劃，組織實施集中采購，或再向上一級主管部門上報集中招標采購申請。以避免對采購計劃進行拆分，不按規(guī)定進行集中招標采購的現(xiàn)象。

二、物資集中招標采購風(fēng)險與控制措施

物資集中采購所控制的目標，主要是為了杜絕所需物資未經(jīng)審批擅自采購，確保招標文件中技術(shù)要求的符合性和商務(wù)要求的合理性，并且符合相關(guān)的法律法規(guī)和制度規(guī)定；確保開標、評標、定標符合招標文件和評標細則的要求，實現(xiàn)技術(shù)與商務(wù)的分離、決策與執(zhí)行分離；確保合同條款符合工程技術(shù)、商務(wù)和法律要求。

1、物資集中招標采購風(fēng)險。未經(jīng)審批擅自采購可能會產(chǎn)生重復(fù)采購或不必要采購，可能會造成資金、資源浪費；招標文件及評標細則不符合規(guī)定，可能導(dǎo)致采購的設(shè)備物資不符合工程需求、違反相關(guān)的法律法規(guī)和制度；開標、評標、定標不符合規(guī)定，技術(shù)與商務(wù)、決策與執(zhí)行未分離，會導(dǎo)致招標的不公平、不公正；合同條款不符合要求，可能存在技術(shù)、安全、質(zhì)量、商務(wù)和法律方面的風(fēng)險。

2、設(shè)備物資集中采購控制措施。嚴格按照管理權(quán)限對設(shè)備物資集中采購進行分權(quán)審批，分權(quán)采購；由物資管理部門與專業(yè)技術(shù)部門按要求編制招標文件及評標細則并報審；開標、評標、定標過程實現(xiàn)技術(shù)與商務(wù)的分離、決策與執(zhí)行分離，監(jiān)察部門對設(shè)備物資集中采購活動進行全過程監(jiān)督。決策者只對采購權(quán)限、招標過程和具體采購過程進行整體符合性和有效性控制，不直接針對供應(yīng)商實施具體采購活動，不對采購部門的具體采購活動進行干預(yù)；合同談判時，由相關(guān)職能部門共同參與，形成會議記錄，對定稿的合同草案分權(quán)限報送相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)評審會簽，合同談判與合同草案公開、透明。

三、供應(yīng)商選擇風(fēng)險與控制措施

供應(yīng)商選擇的控制目標，是為了能夠公開、公平和公正地選取供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商選擇機制。確保所使用的設(shè)備物資符合相關(guān)標準規(guī)定的要求，防止不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的設(shè)備物資的非預(yù)期使用。

1、供應(yīng)商選擇風(fēng)險。供應(yīng)商無有效執(zhí)業(yè)資質(zhì)證明，提供的產(chǎn)品不能滿足國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的狀況，可導(dǎo)致采購的設(shè)備物資不符合工程需求等風(fēng)險。采購人員在充分了解市場狀況以及各合格供方各自特點及經(jīng)營優(yōu)勢的情況下，有意進行差別選擇彼此共贏、利益互通的供應(yīng)商或上級推薦供應(yīng)商參與投標競價，都可能形成不公正的中標結(jié)果。

2、供應(yīng)商選擇控制措施。對供應(yīng)商的選擇進行控制，首先是要加強供應(yīng)商資質(zhì)審查，對供應(yīng)商執(zhí)業(yè)資質(zhì)證明等各項資料真實性、完整性和有效性進行嚴格審查，確保提供的設(shè)備物資符合相關(guān)標準規(guī)定的要求。其次是加強合格供方管理，對供應(yīng)商實行動態(tài)管理，注重其綜合績效評價。第三是要加深對市場的了解，擴大供應(yīng)商選擇范圍，盡可能的多選擇實力強、優(yōu)勢突出的供應(yīng)商參與投標，加大供應(yīng)商之間的質(zhì)量、價格競爭，對擬選供應(yīng)商的實力與所能提供的產(chǎn)品性價比進行核查，以避免供應(yīng)商的差別選取、不公平競價和利益互通局勢的形成，實現(xiàn)最佳資源配置的目標。

四、結(jié)束語

物資管理風(fēng)險控制，離不開完善、的規(guī)章制度和科學(xué)先進的管理手段，但關(guān)鍵點仍在人的廉潔自律與品德修養(yǎng)和嚴格的監(jiān)管。只有規(guī)范有資源支配權(quán)人的用人機制，加大規(guī)章制度的執(zhí)行力度，實行融入式和全過程監(jiān)督，推進權(quán)力運行的程序化和公開化，讓設(shè)備物資管理的每一項工作都在陽光下操作，才能真正有效防范企業(yè)物資管理風(fēng)險，促進企業(yè)物資管理工作水平的提高。

第3篇

冀東水泥黑龍江有限公司有限公司 2019年度社會責(zé)任報告 ，冀東水泥黑龍江有限公司（以下簡稱黑龍江公司）結(jié)合公司的實際情況，編制了《2019年度社會責(zé)任報告》，本報告書以公司年度工作為重點，回顧了公司2019年在實現(xiàn)自身發(fā)展的同時，積極履行社會責(zé)任的情況，真實客觀地反映公司在從事生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中履行社會責(zé)任的重要信息，全面詮釋了公司對企業(yè)社會責(zé)任的認識和理解。希望本報告能成為公司與社會各界溝通、交流的橋梁，成為投資者、員工、客戶等多方對公司了解、認知的窗口，同時公司也希望借此機會接受公眾的監(jiān)督和建議，促進公司的進步和發(fā)展，為社企和諧發(fā)展貢獻力量。

一、綜述黑龍江公司系金隅冀東水泥集團全資子公司，金隅冀東水泥集團是國家重點支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團之一、中國北方最大的水泥生產(chǎn)廠商，市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內(nèi)蒙古、吉林、重慶、河南等13個省（直轄市、自治區(qū)），水泥產(chǎn)能位列國內(nèi)水泥制造企業(yè)第三名。 公司以“盾石牌硅酸鹽水泥為主導(dǎo)產(chǎn)品，其中包括：中標、英標、美標等通用硅酸鹽水泥，道路、超早強等專用水泥，中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥，三個系列，廣泛應(yīng)用于高速公路、水電大壩、核電站、鐵路、機場和高層建筑等各類建筑工程。“盾石”商標被認定為“中國馳名商標”。

二、公司履行社會責(zé)任的宗旨和理念 ，企業(yè)發(fā)展源于社會，回報社會是企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任。公司堅持主動把社會責(zé)任融入到企業(yè)經(jīng)營理念、發(fā)展戰(zhàn)略和核心價值中，在不斷追求企業(yè)發(fā)展的同時，兼顧回報社會，注重企業(yè)的社會價值，踐行企業(yè)社會責(zé)任。公司尊崇企業(yè)社會責(zé)任，將企業(yè)社會責(zé)任作為公司發(fā)展壯大的基本價值觀念，強化企業(yè)對社會的責(zé)任感和使命感，將履行社會責(zé)任作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和提升核心競爭力的重要舉措，使其與公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)文化相融合，努力實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與員工成長、生態(tài)環(huán)保、社會和諧的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

三、2019年社會責(zé)任履行情況

（一）職工權(quán)益保護 公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動合同法》、《社會保險法》等各項有關(guān)勞動用工和職工權(quán)益保護的法律法規(guī)，在用工、勞動安全衛(wèi)生、社會保障等方面嚴格執(zhí)行國家規(guī)定和標準。同時，公司關(guān)愛員工，改善工作環(huán)境，加強勞動保護，保障員工權(quán)益，注重人才培養(yǎng)，重視人文關(guān)懷，實施人性化管理。

1.遵守法律法規(guī)，保障員工權(quán)益 公司建立和完善了與《勞動合同法》、《社會保險法》等國家各項法律法規(guī)相關(guān)的規(guī)章制度，完善勞動用工管理，依法保障職工的合法權(quán)益，持續(xù)構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，切實維護勞動者權(quán)益。

2、建立市場化薪酬體系，共享企業(yè)發(fā)展成果 公司建立以崗位價值和工作業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的價值分配體系，構(gòu)建具有市場競爭力且跟隨市場變動的激勵性考核分配方案，通過動態(tài)績效和嘉獎等激勵性薪酬的設(shè)計，著重體現(xiàn)崗位價值、個人貢獻、業(yè)績導(dǎo)向和市場競爭力，鼓勵員工長期為企業(yè)服務(wù)，共同致力于企業(yè)成長，共享企業(yè)發(fā)展成果。

3、強化人才培育，助力企業(yè)發(fā)展 公司始終秉承“干事有平臺、創(chuàng)新有機遇、發(fā)展有空間、貢獻有回報”的人才理念，大力實施“人才強企、人力興企”戰(zhàn)略，五湖四海引智聚才，尤其重視高校畢業(yè)生的引進、培養(yǎng)和使用，為畢業(yè)生提供良好的福利待遇和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，以人才引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)聚集人才。公司一直秉 承管理序列和專業(yè)序列雙通道晉升和發(fā)展途徑，拓寬了員工晉升通道和空間。提供全方位的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和培訓(xùn)支持，充分發(fā)揮員工的各項潛能，為實現(xiàn)企業(yè)與員工的共同理想并肩奮斗。

4.注重員工身心健康，營造良好工作氛圍 公司始終關(guān)注員工身心健康，不斷豐富員工精神文化生活，努力為員工營造積極健康、充滿正能量的文化氛圍。持續(xù)開展豐富多彩的文體活動，籃球比賽，茶藝、插花、競走等各類文體活動精彩紛呈，極大地豐富了員工的業(yè)余生活，即為員工營造了快樂工作、幸福生活的和諧氛圍，也增加了員工的凝聚力和向心力，更提升了員工對公司的歸屬感和認同感。

（二）供應(yīng)商、客戶和消費者權(quán)益保護

1.供應(yīng)商權(quán)益保護 公司遵循精誠合作、優(yōu)勢互補、互惠互利和共同發(fā)展的原則，本著公平自愿、誠實信用的宗旨，立責(zé)于心、履責(zé)于行，充分尊重并保護供應(yīng)商、客戶和消費者的合法權(quán)益，從而建立良好合作伙伴關(guān)系。

（1）堅持合作共贏的合作理念。穩(wěn)定良好的合作關(guān)系，對保證企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低原材料采購和市場拓展成本、降低市場風(fēng)險具有重要意義。

（2）擇優(yōu)甄選供應(yīng)商。公司嚴格把關(guān)供應(yīng)商的準入門檻，對供應(yīng)商的資質(zhì)和產(chǎn)品進行嚴格審核鑒定，在合作中持續(xù)對供應(yīng)商供應(yīng)服務(wù)、供貨能力、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量以及供應(yīng)穩(wěn)定性等方面進行監(jiān)控，建立供應(yīng)商資信檔案和信用評價體系，實施動態(tài)管理，不斷優(yōu)化供應(yīng)商隊伍。

（3）開發(fā)陽光采購平臺。為了使采購更加規(guī)范、智能、便捷、高效，公司開發(fā)了陽光采購平臺。

2.客戶和消費者權(quán)益保護

（1）堅持以客戶為中心，樹立精益服務(wù)理念。公司始終以提升客戶滿意度為工作的核心內(nèi)容，建立了針對客戶服務(wù)的協(xié)作機制，為客戶創(chuàng)造差異化價值。

（2）努力創(chuàng)造價值、增強客戶粘度。為了進一步服務(wù)好客戶，提升企業(yè)的行業(yè)影響力。3.加強質(zhì)量管理、提升服務(wù)水平 公司的水泥產(chǎn)品廣泛用于國內(nèi)重大工程項目，公司始終堅持“誠信質(zhì)量”的理念，以客戶的最大滿意為公司追求的目標，建立了科學(xué)、有效的質(zhì)量管控體系。

4.加強廉潔從業(yè)，嚴控、防范、杜絕商業(yè)賄賂 公司努力營造公平、健康的商業(yè)環(huán)境，制定統(tǒng)一、公開的標準，嚴格執(zhí)行管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，使流程、公開透明化，避免暗箱操作與職務(wù)腐敗。公司營銷中心成立了監(jiān)督檢查部，對各項業(yè)務(wù)出現(xiàn)的違規(guī)行為設(shè)置舉報信箱，對下屬公司反饋的各項違規(guī)行為進行監(jiān)督與檢查。

（三）加強勞動保護，確保安全生產(chǎn) 2019年度，公司堅持以人為本理念，強化紅線意識和底線思維，以“打造國際一流專業(yè)化、現(xiàn)代化企業(yè)集團”為目標，不斷加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，壓實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立完善風(fēng)險預(yù)防控制體系和隱患排查治理體系，做好安全標準化提質(zhì)升級，快速提升公司整體安全生產(chǎn)水平。主要工作措施如下：

1.全面加強全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實 各企業(yè)全面建立了從企業(yè)主要負責(zé)人到一線從業(yè)人員所有組織和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了全員的屬地管理安全責(zé)任、責(zé)任范圍和考核標準，并不斷健全激勵約束機制，通過獎勵主動落實、全面落實責(zé)任，懲處不落實責(zé)任、部分落實責(zé)任，不斷激發(fā)全員參與安全生產(chǎn)工作的積極性和 主動性，形成良好的安全文化氛圍。公司初步形成總部安全監(jiān)管，各企業(yè)履行安全主體責(zé)任、全員參與的安全生產(chǎn)管理機制。

2.積極推進安全生產(chǎn)標準化提質(zhì)升級工作 公司通過標準化體系的高質(zhì)量運行和持續(xù)改進，不斷夯實安全基礎(chǔ)管理，并積極推進一級達標工作，通過加大安全生產(chǎn)投入，不斷改善現(xiàn)場硬件條件，不斷提升企業(yè)本質(zhì)化安全的水平。通過安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審，員工素質(zhì)普遍得到提升，企業(yè)基礎(chǔ)管理得到加強，制度體系更加條理化、系統(tǒng)化、精細化。

3.開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙控機制建設(shè) 公司將風(fēng)險分級管控和隱患排查治理作為一項重點工作任務(wù)進行安排部署，并建立起覆蓋所有企業(yè)和部門的隱患排查治理信息系統(tǒng)，通過發(fā)動一線員工，在生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、施工場所、作業(yè)流程、操作行為、管理程序等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各個環(huán)節(jié)，全面辯識安全風(fēng)險，確定危險因素和風(fēng)險等級，并從管理、技術(shù)和人員行為等方面確定管控措施，制定風(fēng)險管控清單和事故隱患排查清單，定期進行隱患排查，初步實現(xiàn)了從事后管理向事前控制的轉(zhuǎn)變。

4.聚焦重點領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫砉ぷ?公司制定完善了人工清庫、相關(guān)方、危險作業(yè)等安全管理規(guī)范和管控流程，實現(xiàn)危險作業(yè)和相關(guān)方管理的規(guī)范化、標準化，降低作業(yè)風(fēng)險，并針對非煤礦山、危廢處置、有限空間作業(yè)、外包作業(yè)、道路交通等安全重點領(lǐng)域組織開展專題培訓(xùn)和專項治理，落實安全防范措施，杜絕各類事故發(fā)生。

5.依靠科技提升目前安全生產(chǎn)水平 公司積極推動各企業(yè)通過安全科技創(chuàng)新，實施“機械化減人，自動化 換人”，從技術(shù)層面解決危險作業(yè)中人員安全問題，重點推動了水泥清庫作業(yè)方面的科技創(chuàng)新工作，通過應(yīng)用機械清理水泥庫的作業(yè)方式，降低人工清庫的作業(yè)風(fēng)險。同時積極探索采取科技手段，降低其他危險作業(yè)的安全風(fēng)險，

6.強化全員安全生產(chǎn)培訓(xùn) 公司組織各企業(yè)積極開展各項安全培訓(xùn)工作，在安全生產(chǎn)月、消防日活動以及四季度生產(chǎn)淡季等時間節(jié)點，認真開展多種形式的安全培訓(xùn)，特別是在一線從業(yè)人員安全培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，重點組織各企業(yè)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)到總部集中培訓(xùn)，其他班組長以上管理人員試點培訓(xùn)，針對危險源辨識及控制、典型事故風(fēng)險預(yù)防對策、現(xiàn)場事故隱患排查方法、安全標準化創(chuàng)建等內(nèi)容進行重點培訓(xùn)，不斷提高管理人員和技術(shù)人員法規(guī)和標準意識，促進安全執(zhí)行力和管理方法的提升，初步實現(xiàn)了由注重員工安全培訓(xùn)向注重領(lǐng)導(dǎo)干部、管理干部和工程技術(shù)人員轉(zhuǎn)變。

（五）環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展 公司認真貫徹國家和地方關(guān)于環(huán)境保護的一系列方針政策，把加強環(huán)境保護作為企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、增創(chuàng)效益、履行社會責(zé)任的重要手段，努力克服嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢和國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控的深刻影響，扎實推進公司環(huán)保工作。

1.控降指標 在污染物減排方面，公司在線運行熟料生產(chǎn)線全部配套建設(shè)了脫硝設(shè)施，綜合脫硝率達到60%以上，年減少氮氧化物排放60%以上。

2.環(huán)保轉(zhuǎn)型升級公司不斷強化環(huán)保內(nèi)部管控，提前布局，適時開展有針對性的環(huán)保專項檢查及不斷整改完善，積極探索新工藝、新技術(shù)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作均取得了重大突破。

（1）空氣質(zhì)量保障公司積極響應(yīng)政府號召，切實履行社會責(zé)任，應(yīng)對重度污染天氣。企業(yè)按照地方政府要求，制定了重污染天氣應(yīng)急預(yù)案，采取減產(chǎn)、停產(chǎn)檢修等措施，減少污染物排放，應(yīng)對空氣重污染天氣。2019年政府啟動重污染天氣預(yù)警期間，公司積極應(yīng)對，認真執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案要求，保證了應(yīng)急響應(yīng)工作圓滿完成。

（2）轉(zhuǎn)型升級 公司積極倡導(dǎo)節(jié)能減排創(chuàng)新和成果應(yīng)用，在水泥窯協(xié)同處理工業(yè)固廢和生活垃圾方面，加快項目建設(shè)，最大限度的發(fā)揮水泥行業(yè)優(yōu)勢，為節(jié)能減排做出更大的貢獻，真正做到“城市凈化器，政府好幫手”。

（3）內(nèi)部管控公司不斷加強環(huán)境監(jiān)管落實力度，高度重視各級環(huán)保部門的相關(guān)檢查，通過安排企業(yè)自查、聯(lián)查多種有效途徑確保對企業(yè)環(huán)保工作的監(jiān)督指導(dǎo)。

（4）積極踐行社會責(zé)任公司積極踐行國企社會責(zé)任，在做好常規(guī)固體廢物處置的同時，積極為政府、為社會盡心盡責(zé)，排憂解難。

（六）公共關(guān)系和社會公益事業(yè)

1.依法納稅企業(yè)和社會兩者相融共生，依法納稅是企業(yè)最基本、最重要的社會責(zé)任，正所謂“取之于社會、用之于社會”。只有做到依法納稅，才能體現(xiàn)企業(yè)社會價值，樹立良好的商業(yè)信譽和形象，實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營、長遠發(fā)展。 公司一直秉承合法經(jīng)營、誠信納稅的宗旨，自覺履行依法納稅義務(wù)。

2.社會公益公司在保持健康發(fā)展的、提高生產(chǎn)經(jīng)營效益的同時,發(fā)揮大企業(yè)擔(dān)當、注重回報社會，注重構(gòu)建和諧、友善的公共關(guān)系，積極參與社會公益事業(yè)。