交通廳部門預算報告范文

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一、基本情況

（一）所屬單位

省交通廳下設行政單位3個、參公事業單位1個，事業單位10個（其中：全額補助事業單位7個，差額補助事業單位2個，定額補助事業單位1個。

（二）人員構成

行政編制87個，參公事業編制407個，事業編制7186個，實有職工人數5801，離休人數89人，退休人數3705人，退職（役）人數32人，遺屬人數1359人。

二、收支預算總表說明

按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。其中：在支出項目類別分類中，基本支出是指省交通廳各單位為保障其部門正常運轉，完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出；專項支出是指省交通廳各單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。如：交通戰備工作經費、水上安全檢查業務經費、路政執法稽查專項業務經費、公路建設質量檢測專項業務費、公路工程定額測定費等項目支出。

（一）收入情況

省交通廳本年度預算總收入為61317.53萬元，比上年年初下達部門預算增加14621.8萬元，增長23.84%，增長的主要原因是：由于新增人員追加經費、政策性調整工資和非稅收入、教育收費收入納入部門預算安排公用經費支出導致增加。其中：一般預算財政撥款收入56027.17萬元，上級補助收入8.48萬元，事業收入5230.94萬元（其中教育收費1550萬元），事業單位經營收入5.94萬元，其他收入45萬元。

（二）支出情況

本年度支出預算61317.53萬元，比上年增加14621.8萬元，增長23.84%，增長的主要原因是：1、由于新增人員和政策性調整工資人員經費支出增加9544.05萬元；2、由于將各單位非稅收入和交通學院教育收費收入納入部門預算安排公用經費支出導致公用經費支出增加4848.92萬元。

其中按支出項目類別：1、基本支出59640.73萬元，包括：人員經費支出53859.58萬元，公用經費支出5781.15萬元；2、項目支出1646.8萬元，包括：商品服務支出174.8萬元，其他資本性支出1412萬元，其他支出60萬元；3、其他支出30萬元。

按支出功能分類科目：教育3221.44萬元，社會保障和就業16359.01萬元、醫療衛生6749.82萬元、交通運輸31637.25萬元、住房保障支出3350.01萬元。

按支出經濟分類科目：工資福利支出34063.01萬元，商品和服務支出5985.95萬元，對個人和家庭的補助支出19796.57萬元，其他資本性支出1412萬元，其他支出60萬元。

三、支出預算表說明

本表按資金來源、功能分類科目編制，反映省交通廳年度部門預算中所有支出的總體情況。

（一）資金來源

一般預算財政撥款（補助）收入，是指財政經費撥款、行政事業收費收入（船舶及船用產品設施檢驗費、公路及附屬設置損壞賠補償占用費），國有資產有償使用收入（房屋出租收入），上級補助收入（是指省交通廳給省交通廳后勤服務中心經費補助），事業收入（是指省交通醫院醫療收入和省交通職業技術學院學費收入），事業單位經營收入（是指省交通醫院出租收入），其他收入（是指省交通通信信息中心電話費收入和省交通建設工程造價管理站租賃收入）。

（二）支出科目（支出功能分類科目）

交通運輸，指反映省交通廳開展業務工作的支出，包括省交通廳在職人員工資、公用經費等基本支出和開展專項業務等方面的項目支出。

社會保障和就業，指反映政府在社會保障與就業方面的支出，包括省交通廳離退休人員工資及管理方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省交通廳按照國家政策規定為職工發放的住房公積金等支出。