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一、監督項目和監督對象
監督項目:全市2012年重點工程建設項目。
監督對象:全市2012年重點工程建設項目所涉及的建設單位、勘察設計單位、施工單位、工程監理單位等,以及在投資決策、資金管理、征遷安置、建設管理等環節涉及到的有關職能部門和鄉、鎮、街道。
二、監管原則
1.監督與協調相結合的原則。既加強監督,實現全過程跟蹤和無縫隙監管,又重視協調,幫助建設單位破解工程建設和管理中的難題。各監管小組對于牽頭工作,要責無旁貸地抓好落實;對業務部門職責內的工作,要做到推動不代替、統攬不包辦、協調不越位,體現對監督的再監督、管理的再管理。
2.嚴格要求與區別對待相結合的原則。既嚴格要求、嚴格管理、嚴格監督,又客觀公正、注重實效、區別對待。
三、監管的主要內容
1.對立項、土地使用、規劃許可及工程設計進行監督。主要監督工程建設項目審批和建設程序是否依法合規,是否辦理了立項、規劃、用地、環保等手續;工程設計文件及圖紙,是否符合土地使用要求及城市規劃,是否經有關部門審查批準。
2.對工程建設招標投標及設備采購進行監督。主要監督招標是否在監察部門的監督下從庫中隨機抽取;招標范圍、招標方式及招標組織形式等內容是否合法,有無肢解工程規避招標、應該公開招標而邀請招標、直接發包和串通投標、明招暗定等行為;是否按照法律法規的規定招標公告;招標文件是否經過相關會議研究或專家審定;相關材料及設備的采購是否經過政府采購;招投標、政府采購活動中有關投訴的處理是否及時,是否公平、公正。
3.對合同進行監督。監督合同的制定及履約情況,是否出現“合同價”與“中標價”不一致的問題;是否按照有關規定足額繳納履約保證金;項目部(監理部)組成人員、工期、質量及違約處罰約定情況;工程款支付和質保金約定情況;是否存在拖欠材料款和農民工工資情況;是否同步簽訂《廉政合同》。督促參建單位認真履行合同。
4.對施工過程進行監督。監督建設、施工、監理、項目管理等單位是否廉潔高效、認真履行職責;建設單位是否建立項目管理機構,重大問題是否經過集體研究等;施工單位及項目經理是否與合同規定的一致,有無擅自違法分包行為;項目經理及關鍵崗位人員是否在職在位,有無履行職責;監理人員是否到崗到位,認真履職,監理日記內容是否與工程進度、日常監理、質量測試及安全問題相一致;大型機械到位情況;工期是否按序時進度進行,合同及工程設計變更、工程量變更是否符合有關規定。
5.對資金使用和工程驗收進行監督。監督工程款是否打入中標企業基本賬戶,是否嚴格按項目的進度、合同的約定和我市政府性投資工程資金管理規定進行支付,履約保證金的退還是否符合相關規定;項目業主單位是否嚴格執行財經紀律,準確、及時、清晰反映工程建設的財務狀況,相關資金使用是否合理等;工程竣工后,是否組織有關部門及技術人員,按有關規定全面檢查驗收工程質量;是否及時編制竣工結算、及時送審,有無擅自支付工程建設尾款等情況。
6.對勘察、設計、質檢、監理及相關職能部門履職情況進行監督。工程監理單位是否按照工程監理規范實施監理,是否依法行使監理簽字權,是否與建設單位、承包單位串通,弄虛作假、降低工程質量;工程檢測單位是否切實執行試驗標準,并按試驗標準規定的試驗方法進行試驗,是否更改試驗數據或者在檢測中弄虛作假,是否編造或者違反規定程序出具試驗(檢測)報告;項目業主單位是否存在失職瀆職行為等。
7.對建筑檔案建立情況進行監督。監督項目建設單位是否將項目的審批手續、設計、勘探、工程招標、設備材料的采購等建立檔案,質檢、監理部門是否按要求建好工程檔案。
8.對其他需要的事項進行監督。
四、監督方式
1.聽取工程項目主管單位或項目法人以及勘察、設計、施工、監理等參建單位對工程項目建設過程的情況匯報;
2.參加工程項目建設有關重要會議以及招投標等重要活動;
3.查閱、復制與監管工作有關的文件資料;
4.深入工程建設現場實地察看,必要時進行抽樣檢查;
5.向有關單位和部門調查了解項目法人的工程建設資金使用、工程質量、安全生產等情況;
6.要求工程項目單位和有關人員報送與監管事項有關的信息、文件、資料及其他必要情況;
7.受理、調查群眾舉報和投訴;
8.定期或不定期召開工作會議,交流信息,收集情況,針對監督中發現的問題,下達整改通知或處理決定,督促有關部門和單位建立健全有關制度。
五、監管工作要求
日常監督。在工程建設期間,各監管小組要組織開展定期和不定期督查工作。原則上每周督查3—4次,及時發現問題,并填寫好《市2012年重點工程監管登記表》,于每周重點工程投資和建設管理辦公室主任例會時書面報告當月監督情況,對監督過程中發現的重要問題應及時報告,并責成建設單位迅速整改。
階段督查。圍繞建設合同中約定的關鍵節點和工程建設各階段實施監督,在各階段完工后,各監管小組應組織一次階段性綜合監督檢查,并形成書面材料向主任辦公會議報告。
各監管小組應根據主任辦公會議安排的監督內容隨時開展監督。