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在對(duì)A煤礦實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況、各個(gè)在用系統(tǒng)和各種管理手段進(jìn)行充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,采取流程再造、系統(tǒng)集成的方式不斷對(duì)其管理需求進(jìn)行分析、挖掘、總結(jié)、提煉、升華,構(gòu)建“133”模式的管理控制信息系統(tǒng)。
(一)總體架構(gòu)
A煤礦信息管控系統(tǒng)總體架構(gòu)為:“133”模式的信息共享、敏捷管控、決策支持的信息化系統(tǒng),即:借助一個(gè)信息化平臺(tái),依靠三大定額體系,優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理三大系統(tǒng)。
借助信息化平臺(tái):利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),在對(duì)流程進(jìn)行價(jià)值分析、優(yōu)化組合的基礎(chǔ)上,開發(fā)信息管控系統(tǒng),將在用的各個(gè)部門信息系統(tǒng)進(jìn)行無縫連接、系統(tǒng)集成。
依靠三大定額體系:根據(jù)礦井生產(chǎn)實(shí)際情況、借助最新的管理理論、管理手段和管理經(jīng)驗(yàn),分析材料管理、工資定額和綜合經(jīng)費(fèi)管理優(yōu)點(diǎn)以及需要改進(jìn)的方面,修訂完善材料定額、工資定額和費(fèi)用定額體系,并在其基礎(chǔ)上作為經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)。
優(yōu)化三個(gè)信息系統(tǒng):對(duì)全面預(yù)算管理、全面標(biāo)桿管理、內(nèi)部市場(chǎng)管理、成本管控、費(fèi)用考核等經(jīng)營(yíng)管理模式、方式等進(jìn)行集成優(yōu)化,流程再造,基于經(jīng)營(yíng)管理的事前、事中和事后管控的要求,分別重組為全面預(yù)算系統(tǒng)、成本控制系統(tǒng)和考核管理系統(tǒng)。
(二)功能模塊
1、系統(tǒng)設(shè)置
(1)單位管理能夠?qū)挝贿M(jìn)行管理,具備單位的增加、刪除、修改、封存、繼承、分立、合并等相關(guān)功能。
(2)權(quán)限管理能夠進(jìn)行用戶管理和角色管理,以實(shí)現(xiàn)按照不同用戶不同權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。
(3)模板管理能夠?qū)δP椭酗@示模板、打印模板等進(jìn)行管理。
(4)信息平臺(tái)能夠?qū)蛻艋畔⑦M(jìn)行批量處理;能夠其他相關(guān)軟件進(jìn)行良好無縫對(duì)接等,以實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)的任務(wù)。
信息管控系統(tǒng)
(一)全面預(yù)算模塊
全面預(yù)算是企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要工具和手段。企業(yè)全面預(yù)算業(yè)務(wù)的基本流程一般包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算考核3個(gè)階段。其中,預(yù)算編制階段包括預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算下達(dá)等具體環(huán)節(jié);預(yù)算執(zhí)行階段涉及預(yù)算指標(biāo)分解和責(zé)任落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行控制、預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整等具體環(huán)節(jié)。這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、相互作用、相互銜接,并周而復(fù)始地循環(huán),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)全面經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的控制。
(二)成本控制模塊
在企業(yè)全面預(yù)算的基礎(chǔ)上,以保現(xiàn)金流為目標(biāo)、以成本控制為手段,通過強(qiáng)化物料管理、薪酬管理、設(shè)備維修、租賃管理、能源消耗和經(jīng)費(fèi)控制,實(shí)現(xiàn)企業(yè)成本最小化、效益最大化。下面以物料管理為例,簡(jiǎn)要說明:物料管理系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)物資計(jì)劃編制、審批、消耗、考核、倉庫管理等。
1、計(jì)劃管理
(1)物資編碼按照物資管理分類規(guī)則,全礦物資分為32類、用11位編碼表述;同時(shí),將機(jī)廠加工件劃歸為第33類、修舊利廢物資為第34類。機(jī)廠加工件、修舊利廢物資的編碼規(guī)則設(shè)為11位,前兩位分別為33、34,后面根據(jù)物料性質(zhì)可以參照32類小類編碼設(shè)置。
(2)各個(gè)單位(成本中心)在信息管控系統(tǒng)中編制物料需求計(jì)劃,報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)(主管領(lǐng)導(dǎo))審核,經(jīng)內(nèi)部市場(chǎng)辦公室復(fù)核,結(jié)合機(jī)加工件、修舊利廢物資以及礦(各單位)倉庫庫存情況平衡后,報(bào)送物資供應(yīng)中心采購(gòu)。需求計(jì)劃分為月度材料申請(qǐng)計(jì)劃表和單項(xiàng)工程材料申請(qǐng)計(jì)劃表。
(3)注意事項(xiàng)由于ERP-SAP中各類鋼材按照噸、公斤,木材按照立方計(jì)量,而目前編制的物資計(jì)劃一般按照根、米、個(gè)、件等計(jì)量,注意兩者之間的換算關(guān)系;由于目前編制的物料計(jì)劃是手工的,土名、俗名很多,與ERP-SAP中11類物料學(xué)名有時(shí)很難對(duì)應(yīng),需要做好兩者之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。系統(tǒng)設(shè)置相應(yīng)幫助信息,由內(nèi)部市場(chǎng)辦公室進(jìn)行維護(hù)。
2、比價(jià)采購(gòu)
按照比價(jià)管理原則,由物供中心負(fù)責(zé)采購(gòu)。
3、領(lǐng)料管理
物資計(jì)劃報(bào)送后,由物供應(yīng)中心協(xié)調(diào)采購(gòu),到貨后由其通知各個(gè)單位領(lǐng)料。各個(gè)單位到物資供應(yīng)中心打印領(lǐng)料單,經(jīng)內(nèi)部市場(chǎng)辦公室審批后到物資供應(yīng)中心倉庫領(lǐng)料,物資供應(yīng)中心將領(lǐng)料信息傳遞至信息管控系統(tǒng)中。
4、消耗管理
各個(gè)單位領(lǐng)料后,進(jìn)行物料的倉儲(chǔ)、消耗管理,物料分為三個(gè)虛擬倉庫,一是物料還沒有運(yùn)輸至施工地點(diǎn),在信息管控系統(tǒng)中表現(xiàn)為各個(gè)地面?zhèn)}庫;二是施工現(xiàn)場(chǎng)地點(diǎn),在信息管控系統(tǒng)中表現(xiàn)為各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)倉庫;三是生產(chǎn)消耗,在信息管控系統(tǒng)中表現(xiàn)為消耗倉庫,消耗倉庫要素:生產(chǎn)班組、工作面(頭)或者工作崗位。上述工作由各個(gè)單位材料員處理,內(nèi)部市場(chǎng)辦公室監(jiān)督。
監(jiān)督內(nèi)容:地面?zhèn)}庫、現(xiàn)場(chǎng)倉庫需要進(jìn)行月度盤點(diǎn),作為制定物料需求計(jì)劃的參考,并考慮物料是否積壓、是否閑置;消耗倉庫的物料與物料定額進(jìn)行比對(duì),作為物料管理過程控制和考核管理的參考。
5、廢料回收
內(nèi)部市場(chǎng)管理辦公室按照廢料管理原則,對(duì)各個(gè)廢料回收單位進(jìn)行管理,確保能夠回收的物料快捷的回收到位、交接入庫。對(duì)能夠利用的,委托修復(fù),驗(yàn)收入庫,進(jìn)入使用循環(huán);對(duì)沒有修復(fù)價(jià)值的,進(jìn)行報(bào)廢處理。
6、考核管理
每月25日,物供應(yīng)中心將各個(gè)單位(成本中心)的物料消耗明細(xì)由ERP-SAP自動(dòng)導(dǎo)入信息管控系統(tǒng)中。通過信息管控系統(tǒng),各個(gè)單位(成本中心)查詢本單位物料消耗明細(xì);比對(duì)物料計(jì)劃提報(bào)情況,對(duì)物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率、到貨情況以及領(lǐng)料情況等進(jìn)行管理,并作為下一月底計(jì)劃的基礎(chǔ);可以作為對(duì)班組物料情況的考核的依據(jù)。
(三)考核管理系統(tǒng)
各個(gè)職能部門對(duì)各個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目,按照職責(zé)進(jìn)行全過程管控,每月25日-26日,將各個(gè)單位成本消耗情況對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分項(xiàng)考核,于每月27日前送內(nèi)部考核部門,由其匯總并召開會(huì)議經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后送薪酬管理部門兌現(xiàn)。
作者:王保東單位:兗礦集團(tuán)有限公司