經(jīng)濟危機加強經(jīng)營管控探討范文

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一、當(dāng)前市場經(jīng)濟形勢分析

1.進(jìn)口煤大量涌入的擠壓。

進(jìn)口煤比國內(nèi)煤價格優(yōu)惠，煤炭進(jìn)口仍將保持較大規(guī)模。

2.國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響。

國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式力度加大，節(jié)能減排政策愈來愈嚴(yán)格，鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)對煤炭的需求得到控制，致使煤炭消耗增速放緩。水電、風(fēng)電、太陽能、核能、生物能等新能源的發(fā)展都排在火電之前，而依靠燃煤發(fā)電的火電企業(yè)不在優(yōu)先發(fā)展之列，這也是造成當(dāng)前煤炭滯銷、價格走低、煤企效益下滑的又一重要原因。受到環(huán)保節(jié)能壓力加大、清潔能源沖擊等因素影響，在降低煤炭消費比重，減少煤炭消費情況下，煤炭消費需求量有可能零增長，甚至負(fù)增長。

二、選煤廠經(jīng)營指標(biāo)情況分析

(一)2014年總公司下達(dá)的各項指標(biāo)

1.原煤入洗318萬噸；精煤產(chǎn)銷244萬噸；混煤產(chǎn)銷31萬噸；煤泥產(chǎn)銷9萬噸。

2.噸原煤加工費55.34元/噸，利潤17723萬元。

3.原煤返廠采購價格450元/噸，精煤返廠銷售價格700元/噸，混煤返廠銷售價格265元/噸，煤泥銷售價格55元/噸。

(二)各項指標(biāo)分析

按照下達(dá)的各項指標(biāo)來看，較2013年比較：原煤入洗量增加13萬噸，精煤產(chǎn)銷量增加10萬噸，混煤產(chǎn)銷量持平，煤泥產(chǎn)銷增量加2萬噸；噸原煤加工費同比下降15元/噸，利潤核減1356萬元；返廠價格中精煤下調(diào)80元/噸，混煤下調(diào)75元/噸，煤泥下調(diào)15元/噸。存在的問題：1.生產(chǎn)性指標(biāo)相對提高，目前市場持續(xù)低迷，外銷不暢，制約生產(chǎn)，通過增產(chǎn)提效方法存在困難；產(chǎn)銷量欠計劃，成本壓力劇增。2.噸原煤加工費下降15元/噸，按照現(xiàn)在318萬噸入洗量計算直接影響額高達(dá)4800萬元。通過分解加工費55.34元/噸，較同期下降4800萬元影響因素來看，政策性調(diào)整延長折舊年限影響1100萬元，修理費由原來的1000萬元下降500萬元，工資下降1000萬元，電費下降200萬元，成本缺口2000萬元(主要是材料下降影響)。目前固定性支出不可壓縮費用6032萬元，單位成本18.97元/噸，占比34.28%，變動可控費用11566萬元，單位成本36.37元/噸，占比65.72%，其中控制壓縮范圍主要是材料、配件、電力消耗及部分福利費、運輸費、修理費支出。

三、應(yīng)對危機的具體措施

1.把握市場信息，合理銜接生產(chǎn)，優(yōu)化洗選配洗，抓住銷售契機，保障收入結(jié)算

①生產(chǎn)部門要緊密同局調(diào)、銷售公司聯(lián)系，把握目前市場所需對路產(chǎn)品信息，合理安排與原煤礦的生產(chǎn)銜接，及時掌握原煤煤種的變化情況，科學(xué)調(diào)整洗選結(jié)構(gòu)，優(yōu)化多煤種合理配洗，迎合市場所需。抓住關(guān)鍵精煤銷售契機，積極找尋中煤銷售渠道，全方位保障銷售順暢。

②煤質(zhì)部門要嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕商品煤質(zhì)量糾紛。

③運銷部門要嚴(yán)格把控裝車質(zhì)量，嚴(yán)禁偏載超重，積極傳遞鐵路貨票，會同財務(wù)科及時換取運費增值稅發(fā)票，保障收入的正常結(jié)算。

2.加強全面預(yù)算管理，提高資金使用效益

①財務(wù)部門要根據(jù)公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)，進(jìn)行層層分解，細(xì)化成本費用。嚴(yán)格執(zhí)行公司資金緊縮政策，嚴(yán)格落實資金“收支兩條線”管理，堅持“量入為出、量力而行、留有余地”和“以收定支、合理儲備”的資金管理原則，堅持“安全生產(chǎn)和工資性支出優(yōu)先”的原則，優(yōu)先保證安全和生產(chǎn)資金需求，合理安排工資性支出，增強資金保障能力。

②企管部門要根據(jù)勞資處核定指標(biāo)，按照年度盈虧調(diào)整工資分配政策，根據(jù)實際情況降低科、隊干部職工薪酬支出，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放獎金。重新核定年初職代會與各車間、科室內(nèi)部工資結(jié)算指標(biāo)、各項與績效考核工資掛鉤的成本費用考核指標(biāo)。

3.凝心聚力，嚴(yán)格控制成本費用，提升企業(yè)盈利能力

①財務(wù)部門要根據(jù)集團公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)，認(rèn)真做好各類成本費用項目的梳理和分析，清理不合理、超標(biāo)準(zhǔn)的開支項目，確保完成2014年選煤加工費。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，差旅費、會議費、業(yè)務(wù)招待等費用支出，按照公司文件要求，同比下降20%。運輸費支出主要是大車隊排矸費及小車隊臺班費用，同比下降20%。嚴(yán)格控制福利費支出，同比下降20%。

②供應(yīng)部門要嚴(yán)格落實成本管理責(zé)任制，按照新審定的物料消耗指標(biāo)，重新分配各車間考核指標(biāo)，尤其是大宗材料介質(zhì)粉、油脂、防凍液、皮帶、濾布等指標(biāo)同比下降10%，加大對其的管理和控制；物資采購要履行招投標(biāo)程序，降低采購成本；要全面開展修舊利廢，嚴(yán)格控制新材料的投入，對現(xiàn)有庫存物資進(jìn)行清查摸底，盤活閑置物資，合理使用，降低儲備。

③機電部門要按照新審定的配件指標(biāo)、電力指標(biāo)，重新分配各車間考核指標(biāo)，配件自采要履行招投標(biāo)程序，降低采購成本；要清倉利庫，加大修舊利廢，定期全面清查，確保資產(chǎn)管理使用到位，堵塞資產(chǎn)流失漏洞。要合理避峰用電，實現(xiàn)從電量、電價雙降10%；加強大型設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)，減少損失降低事故率，努力挖掘電耗節(jié)支潛能。

④計劃基建部門要加大工程規(guī)范性管理力度，設(shè)備、土建項目修理費支出要在計劃控制之內(nèi)，項目開工必須在落實計劃和資金來源以及項目預(yù)算并在管理程序履行審批后方可安排實施，嚴(yán)格成本管理，杜絕計劃外工程項目。年度設(shè)備大修要控制在指標(biāo)50%以內(nèi)，原則上不安排其他支出，除影響生產(chǎn)安全急需項目，但不得突破指標(biāo)上限。

⑤企管部門要深化對標(biāo)管理，把對標(biāo)作為提升管理水平的重要抓手，全面開展同公司選煤廠兄弟單位及先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)，尋找差距不足，借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗，針對性采取整改措施，切實達(dá)到降低成本、提升核心競爭力、應(yīng)對經(jīng)濟危機的目的。要開展紀(jì)律整頓，改進(jìn)干部職工工作作風(fēng)，提高工作效率。

⑥工會部門要廣發(fā)開展形式教育。通過干部上講臺、宣傳、班前會等方式，讓每一位職工充分認(rèn)識到當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，切實增強緊迫感和危機感。要積極調(diào)動廣大職工的信心，凝心聚力，把職工的思想統(tǒng)一到應(yīng)對危機上來，全力以赴按照2014年的經(jīng)營部署，做好增產(chǎn)增效、增收節(jié)支、降本增效各項工作，確保廠區(qū)和諧穩(wěn)定。

⑦環(huán)保部門要根據(jù)國家、山西省析標(biāo)準(zhǔn)新政策，全面制定集團大氣污染和節(jié)能減排行動實施方案，環(huán)保工作由末端治理向污染預(yù)防和生產(chǎn)全過程控制轉(zhuǎn)變，污染防治設(shè)施投運率達(dá)到95%以上，工業(yè)廢水、固廢物等主要污染物排放濃度要全面達(dá)到國家及地方標(biāo)準(zhǔn)，排放量同比要下降3個百分點。

⑧安全部門要聚精會神抓好安全，提升安全環(huán)境，規(guī)范安全行為，強化綜合治理。困難讓人冷靜，機遇給人信心，應(yīng)對經(jīng)濟危機，全面加強經(jīng)營管控，努力創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

作者：楊慧單位：西山煤電股份公司馬蘭礦選煤廠