市級預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告范文

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各位代表：

現(xiàn)將年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請予審議，并請州政協(xié)委員提出意見。

年預(yù)算執(zhí)行情況

年，是發(fā)展史上極不平凡的一年。面對突如其來的強(qiáng)烈地震災(zāi)害，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各級人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，全州各級財(cái)政部門沉著應(yīng)對，攻堅(jiān)克難，圓滿完成了州十一屆人大六次會議確定的財(cái)政收支任務(wù)，為奪取抗震救災(zāi)偉大勝利和推進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)重建工作順利進(jìn)行提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

年，全州地方一般預(yù)算收入完成8386萬元，為年初收入任務(wù)的198.25%，與上年同期相比增收3160萬元，增長60.47%。其中，州本級完成地方一般預(yù)算收入2425萬元，增長393.89%；縣級完成地方一般預(yù)算收入5961萬元，增長25.89%。完成地方財(cái)政基金預(yù)算收入40萬元，比上年增加23萬元，增長135.3%。

全州一般預(yù)算支出完成1140889萬元，完成年度預(yù)算的98.9%，與上年同期相比增支936220萬元，增長457.4%（其中：剔除重建資金和救災(zāi)資金支出823160萬元后，財(cái)政支出達(dá)到317729萬元，與上年同期相比增支113060萬元，增長55.24%），支出增幅、增量和進(jìn)度均創(chuàng)歷年新高。其中，州本級完成一般預(yù)算支出819501萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.66%，增長1792.35%；縣級完成一般預(yù)算支出321388萬元，增長99.17%。完成地方財(cái)政基金預(yù)算支出1616萬元，為調(diào)整預(yù)算1616萬元的100%。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。全州總財(cái)力為1156849萬元，增長436.7%。其中，地方一般預(yù)算收入8386萬元，省補(bǔ)助收入1137191萬元(包括稅收返還1015萬元，體制補(bǔ)助收入6623萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助980357萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入55966萬元，調(diào)整工資及其他補(bǔ)助93230萬元)，上年結(jié)余收入11272萬元，全州一般預(yù)算支出完成1140889萬元，收支相抵，年終預(yù)算結(jié)余15960萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19942萬元，全州凈結(jié)余為赤字3982萬元，比上年略有下降，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。

州級總財(cái)力為836452萬元，占全州總財(cái)力的72.3%。其中：地方一般預(yù)算收入2425萬元，為預(yù)算的564%，比上年增收1934萬元；省級補(bǔ)助收入823987萬元，上年結(jié)余收入10040萬元。州級一般預(yù)算支出完成819501萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.7%，比上年增支776195萬元，增長17.9%。收支相抵，年終預(yù)算結(jié)余16951萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19596萬元，州級決算累計(jì)赤字2645萬元。

縣級總財(cái)力為320397萬元，占全州總財(cái)力的27.7%。其中：縣級地方一般預(yù)算收入5961萬元，比上年增長25.9%。縣級一般預(yù)算支出321388萬元，比上年增長99.2%。收支相抵，年終預(yù)算結(jié)余-991萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出346萬元，縣級決算累計(jì)赤字1337萬元。

各位代表，過去的一年，面對前所未有的困難和挑戰(zhàn)，各級財(cái)政部門按照州委的工作部署和省財(cái)政廳的要求，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性、主動性、針對性和創(chuàng)新性，全力落實(shí)“促增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、推改革”的一系列政策措施，各項(xiàng)工作都有了新的進(jìn)展。

一是在組織收入方面。我們通過認(rèn)真測算分解國稅、地稅和財(cái)政部門收入任務(wù)，主動加強(qiáng)與各稅收征管部門之間的交流溝通，不斷完善征管手段，開展稅收秩序監(jiān)督檢查，加大對重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管力度，嚴(yán)格災(zāi)后重建項(xiàng)目建安營業(yè)稅的征收管理，保證了財(cái)政各項(xiàng)收入均衡入庫。并緊抓國家支持藏區(qū)發(fā)展和災(zāi)后重建等機(jī)遇，跟進(jìn)工作匯報(bào)，在各方面的共同努力下，上級財(cái)政的各類補(bǔ)助同比大幅增長。

二是在保障抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建資金需求方面。面對強(qiáng)烈地震的特殊考驗(yàn)，緊緊圍繞抗震救災(zāi)、災(zāi)后重建工作重心和服務(wù)大局開展工作，及時撥付抗震救災(zāi)應(yīng)急資金和災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目資金，保障了搶險(xiǎn)救災(zāi)、群眾過渡安置、傷員救治、衛(wèi)生防疫、基礎(chǔ)設(shè)施搶修和災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目等方面資金急需，確保了抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建工作的順利實(shí)施。

三是在服務(wù)民生方面。我們牢固樹立“民生是第一要務(wù)”的理念，把關(guān)注民生、保障民生、改善民生放在更加突出的位置，通過完善政策機(jī)制，加大民生投入，落實(shí)民生政策，大力推進(jìn)民生工程建設(shè)。年，財(cái)政用于民生的支出（剔除重建資金和救災(zāi)資金支出后）達(dá)到231311萬元，增長62.3%，占財(cái)政總支出的72.7%。支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、環(huán)境保護(hù)和住房保障等支出分別增長3.8%、27.1%、127.9%、814%和224.6%。

四是在財(cái)政改革方面。我們積極探索，深入推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制改革與創(chuàng)新。為深化部門預(yù)算編制改革，我們實(shí)行人員經(jīng)費(fèi)實(shí)名制管理，進(jìn)一步細(xì)化基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)，加大綜合預(yù)算編制力度。為深入推進(jìn)“小金庫”治理，我們認(rèn)真組織開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”治理“回頭看”工作，扎實(shí)推進(jìn)社會團(tuán)體、中小企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理活動，初步建立起綜合治理的長效機(jī)制。為加大依法采購工作，我們堅(jiān)持“合理、合法、效益”的原則，不斷加強(qiáng)政府采購制度建設(shè)，規(guī)范政府采購操作程序。年，州本級共發(fā)生采購項(xiàng)目18筆，總金額523萬元。

各位代表，經(jīng)過各級政府及財(cái)稅部門的艱辛努力和各方面的理解支持，全州財(cái)政收入持續(xù)增長，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，管理水平明顯提高，為“十一五”畫上了圓滿的句號。過去的五年，各級財(cái)政部門按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求，著力推進(jìn)科學(xué)發(fā)展，努力促進(jìn)社會和諧，不斷壯大財(cái)政實(shí)力，切實(shí)推進(jìn)體制和機(jī)制創(chuàng)新，走出了一條“小財(cái)政，大民生”的路子。主要有以下幾個方面的體會：

一是必須堅(jiān)持做大財(cái)力總量，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供必要保障和支撐。五年來，我們牢固樹立既要做大經(jīng)濟(jì)蛋糕又要做大財(cái)政蛋糕的理念，堅(jiān)定不移地走自力更生和爭取國家和省上支持相結(jié)合的路子，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目意識，努力把握不同階段國家和省上支持的政策方向和重點(diǎn)，深入研究和利用特殊性因素，主動組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)匯報(bào)溝通，取得了顯著成效。與“十五”期間相比，總財(cái)力增長了6.8倍，上級財(cái)政各類補(bǔ)助資金增長了7.3倍。

二是必須堅(jiān)持保障和改善民生，更好地彰顯公共財(cái)政職能。五年來，我們始終堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)定不移地走“小財(cái)政、大民生”的路子，著力解決事關(guān)群眾切身利益的問題，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。財(cái)政用于民生的投入從年的5.9億元增加到的23.1億元，增長291.5%。

三是必須堅(jiān)持財(cái)政改革和創(chuàng)新體制機(jī)制，不斷提升財(cái)政管理水平。五年來，我們始終把改革作為優(yōu)化財(cái)政資源配置、建立和完善公共財(cái)政體系的基本途徑，努力創(chuàng)新體制機(jī)制，完善財(cái)政管理體制、深化部門預(yù)算、國庫集中支付、非稅收入管理和政府采購制度等改革，建立健全財(cái)政支出績效考核及財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，使財(cái)政管理逐步走上了規(guī)范化、法制化和科學(xué)化的軌道。

“”財(cái)政改革與發(fā)展成績的取得，得益于國家西部大開發(fā)和支持藏區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，得益于州委的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于財(cái)政廳及社會各方面的理解支持。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政改革發(fā)展中仍存在不少困難和問題，主要有：收支矛盾仍然十分突出，財(cái)政抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，集中財(cái)力“保重點(diǎn)、保民生”的能力依然不強(qiáng)；準(zhǔn)確把握國家政策，深入分析本地實(shí)際，增強(qiáng)項(xiàng)目資金爭取的協(xié)調(diào)性、針對性和有效性還有待進(jìn)一步提高；個別部門和單位的財(cái)務(wù)管理還比較薄弱，基層財(cái)政的理財(cái)水平總體還不高，資金監(jiān)管仍有不到位的地方；財(cái)政干部適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的理財(cái)能力和服務(wù)水平有待于進(jìn)一步提高等等。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。