市級預算草案報告范文

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各位代表：

現將年財政預算草案報告如下，請予審議，并請州政協委員提出意見。

一、年預算草案安排

（一）編制年預算的指導思想及原則

根據州委經濟工作會議和全省財政工作會議的總體部署，年預算編制和財政工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹黨的十七屆五中全會和州委十一屆十一次全委會議精神以及“苦干三年、跨越二十年”的恢復重建目標，繼續貫徹落實積極的財政政策，深化財稅制度改革，堅持“保民生、保三農、保重建、保生態、保穩定”的原則，繼續加大對“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障和就業、保障性住房的支持力度，促進經濟增長、結構調整、區域協調和城鄉統籌發展；切實保障和改善民生，深化收入分配體制改革，努力增加城鄉居民收入；堅持依法理財、統籌兼顧和增收節支的方針，從嚴控制一般性支出，厲行節約，加強財政科學化管理，提高財政資金使用效益。

編制年財政預算堅持實事求是、積極穩妥，統籌兼顧、突出重點，增收節支、收支平衡的原則，財政收入預算同國內生產總值、災后重建投資規模等相適應，支出預算在兼顧一般的同時，重點支持民生項目和重建項目，做到財政收支平衡。

（二）年預算編制情況

根據上述總體要求及全州經濟社會發展預期，年主要預算指標安排如下：

全州年初總財力為146272萬元。其中:地方一般預算收入7500萬元，省補助收入138772萬元。按照收支平衡的原則，全州一般預算支出安排為146272萬元，與上年年初安排數123695萬元相比增長18.3%，增加22577萬元。

縣級年初總財力為104991萬元，占全州總財力的71.8%。其中：地方一般預算收入5961萬元，上級補助收入99030萬元。遵循收支平衡的原則，縣級一般預算支出安排104991萬元，比上年增長21%。

全州基金預算收入安排40萬元，基金預算支出安排40萬元。

州本級年初總財力為41281萬元，占全州總財力的28.2%。其中：地方一般預算收入1539萬元，比上年增加1109萬元，增長257.9%；省補助收入39742萬元,比上年增加3238萬元，增長8.9%。遵循收支平衡原則，年州本級一般預算支出安排41281萬元，與上年年初安排數36934萬元相比增長11.8%，增加4347萬元。州本級支出安排的主要項目是：一般公共服務8769萬元，增長20.54%；社會保障和就業12574萬元，增長4.92%；教育6443萬元，增長5.78%；醫療衛生3021萬元，增長16.96%；農林水事務3035萬元，增長24.18%；公共安全2137萬元，增長8.81%；城鄉社區事務538萬元，增長10.02%；文化體育與傳媒1946萬元，增長11.77%；科學技術219萬元，增長20.33%；住房保障支出1542萬元，增長17.62％；國防等其他支出1057萬元，增長21.49%。

二、突出重點，狠抓落實，全力做好今年的各項財政工作

年是“十二五”規劃實施的開局之年，也是我州災后恢復重建最為關鍵的一年，隨著國家宏觀政策效應逐步顯現和我州災后重建進程的加快，加之政策性減收增支因素的影響，財政改革發展將繼續面臨新的困難和挑戰。面對新形勢、新任務、新要求，全州各級財政將進一步振奮精神，堅定信心，搶抓新機遇，增添新舉措，努力抓好以下幾方面工作：

（一）繼續深化財政體制改革，完善財政運行機制。今年的災后重建新形勢新任務對財政管理工作提出了新的要求，為此，各級財政部門將進一步把握新要求，適應新形勢，立足實際，創新思路，真抓實干，努力提高科學理財能力。一是認真研究財政管理方式轉變問題。一方面通過緊緊抓住國家災后恢復重建和實施新一輪西部大開發戰略、“十二五”規劃重大項目以及支持藏區發展等重大機遇，深刻理解災后加快經濟發展方式轉變的目標任務、戰略重點和關鍵環節，深化州情認識，準確把握政策導向，健全項目滾動推進機制，從而支持相關部門和單位爭取項目，力爭中央和省上對我州的各類補助持續增加，確保全州財力穩定增長。另一方面通過立足服務點、找準切入點、把握結合點，科學調度、籌措、整合各類財政專項資金，不斷調整充實工作計劃，及時、有效撥付和管理重建資金，加強“三個信用擔保平臺”及災后重建貸款擔保平臺建設，形成有利于科學發展的財政體制機制，充分發揮財政在重建中的推動作用。二是狠抓增收節支不放松。在抓收入上，從年初開始就采取有效措施，積極支持稅務部門依法加強稅收征管，嚴格控制減免稅、制止和糾正越權減免稅收，努力做到依法征管、應收盡收，確保財政收入穩定增長。同時，進一步加強非稅收入征繳和國有資產經營收益管理，將預算外收入按規定納入預算管理，確保財政收入與經濟指標的同步協調增長和預算收入目標的如期實現。在抓支出上，將嚴格按照“保基本、保重點、保民生、壓一般”的支出安排要求，繼續調整和優化支出結構，集中資金辦大事。繼續通過墊付資金、提前預撥等措施，切實加快支出進度，進一步提高預算支出的均衡性和執行率。三是繼續深化財政改革。全面推進部門預算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”等預算管理制度改革，建立編制科學、執行嚴格、監督有力、績效考評、各環節有機銜接的預算管理機制；通過嚴格執行好部門預算，強化績效預算意識，防止突破預算、隨意調整支出科目和挪用財政資金現象的發生；進一步提高預算年初到位率，將上級財政部門提前預告的各類補助資金全部納入年初預算，統籌安排，提升預算編制的完整性；加快建立和完善預算執行績效評價制度，逐步建立健全績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果運用的預算管理機制；建立健全預算公開機制，在做好基本收支預算公開的基礎上，以民生支出為突破口，加大對關系民生的專項資金的公開力度，進一步增強預算透明度。四是進一步加強和完善預算外資金管理。完善行政事業性收費，政府性基金和罰沒收入收支兩條線管理，形成統一收費管理、統一收費票據、統一財政專戶儲存、統一會計核算的預算外資金收支管理辦法，加強預算內外收支統管，提高政府統籌運用預算內外綜合財力和宏觀調控的能力。五是努力強化財政監督。進一步提高加強財政監管重要性和必要性的認識，加強領導，明確責任，狠抓落實，努力提高財政監管工作的針對性和時效性；拓展監管領域，突出收支并舉的監督管理模式，重點對預算編制、國有資產權益、財政收入征管、財政資金和災后重建資金使用進行動態監控；通過以事后檢查為主向事前、事中、事后全過程的監督檢查為主的轉變，以對外監管為主向內外并重監管的轉變，認真開展對預算單位預算執行情況的監督檢查，糾正部門預算執行的偏差，堵塞漏洞；在加強對外監管的同時，著重圍繞預算分配、資金撥付、行政審批等關鍵環節和崗位開展內部監管工作，確保財政行政審批程序合法、辦法科學、結果公正；堅持財政內部監督檢查制度化、經常化，行之有效地對有支出職能的內設機構進行監督檢查，確保把人民的錢花在刀刃上、花出效益來。六是繼續推進其他改革。進一步完善債務規模控制和風險預警機制，全面掌握融資平臺運行狀況，配合金融監管部門加強平臺管理，嚴守法律底線，防范財政風險。

（二）優化支出保民生，推進社會公平和諧。年，各級財政將繼續加大以改善民生為重點的社會建設投入，采取有力措施，優化財政支出，確保民生保障水平不斷提升。一是牢固樹立過緊日子的思想。繼續貫徹落實厲行節約有關要求，堅決壓縮日常公用經費、因公出國經費、會議培訓和招待費等支出，努力把節省下來的資金用于保障民生和支持經濟發展。二是認真做好社會保障和就業再就業工作。積極落實稅費減免、“三個信用擔保平臺”和災后重建貸款擔保體系財政貼息、職業培訓補貼等促進就業的財稅政策，著力支持解決高校畢業生、城鎮下崗失業人員、農牧區富余勞動力就業問題，努力實現穩定就業、持續就業的長效機制。繼續完善城鄉居民最低生活保障制度，提高低保補助水平，積極推動建立覆蓋城鄉的養老保險制度，確保養老保險的各項政策落到實處。三是大力支持各項社會公益事業的發展。按照教育優先發展的原則，努力增加教育投入，提高教育支出占財政支出的比重。進一步鞏固義務教育經費保障機制改革成果，支持農牧區中小學布局調整，農牧區寄宿制學校和中小學校舍安全工程建設，確保農牧區寄宿制學校建設項目配套資金的足額到位。努力探索建立促進各項惠農補助、新農合提標、新農保擴面各類措施的落實辦法，切實解決好災區困難群眾亟需的生產、生活問題；全面推進“家電下鄉”和“汽車摩托車下鄉”活動，促進社會全面進步。四是進一步深化醫藥衛生體制改革。支持推進建立基本醫藥制度，擴大醫療保險覆蓋面。支持完善新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險、城鄉醫療救助等制度，進一步提高參保率和各項財政補助標準。支持加快公共衛生服務體系，落實計劃生育相關政策。五是著力落實公共安全支出。支持完善政法經費保障機制，落實基層公檢法司機關公用經費保障標準并逐步提高保障水平，統籌安排好維穩工作經費，切實保障社會長治久安。

（三）大力弘揚抗震救災精神，切實重建資金的監督管理。各級財政部門要始終做到財政資金流向哪里，監督工作就要延伸到哪里，覆蓋到哪里。制定周密的監督檢查計劃，切實加大對各縣各部門資金管理使用、預算編制執行和落實政策情況的監督力度，強化對擴大內需、省對下轉移支付和涉及民生等重點領域項目資金的監督檢查，規范財政管理，嚴肅財經紀律，切實提高財政資金使用效益；不斷強化對地方政府性債務的管理，正確處理好近期發展與長遠發展的關系，積極研究探索化解債務的思路，采取有效措施防范財政風險，促進財政經濟可持續發展；進一步規范政府融資平臺，按要求盡快落實政府貸款，并嚴格舉債審批，規范各級政府的舉債行為，合理控制債務規模。按照“誰舉債誰負責”的原則，切實落實償債責任，建立還貸準備金制度。同時，針對今年中央和省上下達的災后恢復重建資金，全州各級財政部們將切實履行依法監管職能，充分利用國家法律、法規，及時制定和完善加強財政監督檢查的制度，規范財政監督行為，不斷提高依法監管水平。進一步嚴肅對災后重建中違法、違紀行為的問責力度，采取行政處罰與經濟處罰相結合，內部通報與公開曝光相結合，嚴格問責與執紀執法相結合的方式切實履行財政監督檢查職能。

（四）抓好財政干部隊伍建設。財政干部隊伍建設是財政工作的基礎，是實現依法理財、民主理財、科學理財的重要保障，是鞏固目前良好局面，推動財政工作再上新階的關鍵。一是抓好干部教育培養。按照建設學習型黨組織和學習型機關的要求，狠抓干部學習、教育和培養，在深入推進分層分類培訓和按需培訓上下功夫，切實提高財政干部的綜合素質和能力，建立全方位、多層次的干部培訓長效機制，推動財政事業健康發展。二是深化創先爭優活動。通過采取“加壓、施壓”的方式，不斷挖掘、培育、宣傳先進典型，努力營造團結干事、激情干事、踏實干事的良好氛圍，做到人人學先進，爭優秀，創佳績，為恢復重建和加快發展作出新的貢獻。三是切實轉變工作作風。牢固樹立發展為民的理念，著力培養求真務實、勤勉敬業、樂于奉獻、心系群眾、服務基層的作風，扎扎實實為群眾辦好事、辦實事，使財政工作更加貼近實際、貼近基層、貼近群眾。重點要建立健全主要領導抓落實的工作機制，做到關鍵環節和重點工作一抓到底、務求實效。四是加強黨風廉政建設。堅持把反腐倡廉和懲防體系建設擺在更加突出的位置，經常性地開展理想信念、黨紀法規、權力觀、財政文化教育和警示教育，提高拒腐防變的自覺性和堅定性，著力構建思想道德和黨紀國法兩道防線；嚴格執行黨風廉政建設責任制和《廉政準則》，堅持用改革的辦法做好從源頭上預防和治理腐敗的各項工作，確保財政資金安全，確保隊伍健康成長，構筑財政拒腐防變長效機制。

各位代表，完成年財政收支預算，做好各項財政工作，責任重大、使命光榮。站在新的起點上，我們將在州委的堅強領導下，在州人大及其常委會的監督和支持下，按照本次會議確定的各項目標任務和對財政工作的各項要求，奮力拼搏，扎實工作，為確保全年各項財政工作任務圓滿完成，加快推進新建設做出更大的貢獻！