市級預(yù)算草案報告范文

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各位代表：

現(xiàn)將年財政預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請州政協(xié)委員提出意見。

一、年預(yù)算草案安排

（一）編制年預(yù)算的指導(dǎo)思想及原則

根據(jù)州委經(jīng)濟工作會議和全省財政工作會議的總體部署，年預(yù)算編制和財政工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七屆五中全會和州委十一屆十一次全委會議精神以及“苦干三年、跨越二十年”的恢復(fù)重建目標(biāo)，繼續(xù)貫徹落實積極的財政政策，深化財稅制度改革，堅持“保民生、保三農(nóng)、保重建、保生態(tài)、保穩(wěn)定”的原則，繼續(xù)加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性住房的支持力度，促進經(jīng)濟增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；切實保障和改善民生，深化收入分配體制改革，努力增加城鄉(xiāng)居民收入；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，從嚴(yán)控制一般性支出，厲行節(jié)約，加強財政科學(xué)化管理，提高財政資金使用效益。

編制年財政預(yù)算堅持實事求是、積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，增收節(jié)支、收支平衡的原則，財政收入預(yù)算同國內(nèi)生產(chǎn)總值、災(zāi)后重建投資規(guī)模等相適應(yīng)，支出預(yù)算在兼顧一般的同時，重點支持民生項目和重建項目，做到財政收支平衡。

（二）年預(yù)算編制情況

根據(jù)上述總體要求及全州經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期，年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：

全州年初總財力為146272萬元。其中:地方一般預(yù)算收入7500萬元，省補助收入138772萬元。按照收支平衡的原則，全州一般預(yù)算支出安排為146272萬元，與上年年初安排數(shù)123695萬元相比增長18.3%，增加22577萬元。

縣級年初總財力為104991萬元，占全州總財力的71.8%。其中：地方一般預(yù)算收入5961萬元，上級補助收入99030萬元。遵循收支平衡的原則，縣級一般預(yù)算支出安排104991萬元，比上年增長21%。

全州基金預(yù)算收入安排40萬元，基金預(yù)算支出安排40萬元。

州本級年初總財力為41281萬元，占全州總財力的28.2%。其中：地方一般預(yù)算收入1539萬元，比上年增加1109萬元，增長257.9%；省補助收入39742萬元,比上年增加3238萬元，增長8.9%。遵循收支平衡原則，年州本級一般預(yù)算支出安排41281萬元，與上年年初安排數(shù)36934萬元相比增長11.8%，增加4347萬元。州本級支出安排的主要項目是：一般公共服務(wù)8769萬元，增長20.54%；社會保障和就業(yè)12574萬元，增長4.92%；教育6443萬元，增長5.78%；醫(yī)療衛(wèi)生3021萬元，增長16.96%；農(nóng)林水事務(wù)3035萬元，增長24.18%；公共安全2137萬元，增長8.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)538萬元，增長10.02%；文化體育與傳媒1946萬元，增長11.77%；科學(xué)技術(shù)219萬元，增長20.33%；住房保障支出1542萬元，增長17.62％；國防等其他支出1057萬元，增長21.49%。

二、突出重點，狠抓落實，全力做好今年的各項財政工作

年是“十二五”規(guī)劃實施的開局之年，也是我州災(zāi)后恢復(fù)重建最為關(guān)鍵的一年，隨著國家宏觀政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和我州災(zāi)后重建進程的加快，加之政策性減收增支因素的影響，財政改革發(fā)展將繼續(xù)面臨新的困難和挑戰(zhàn)。面對新形勢、新任務(wù)、新要求，全州各級財政將進一步振奮精神，堅定信心，搶抓新機遇，增添新舉措，努力抓好以下幾方面工作：

（一）繼續(xù)深化財政體制改革，完善財政運行機制。今年的災(zāi)后重建新形勢新任務(wù)對財政管理工作提出了新的要求，為此，各級財政部門將進一步把握新要求，適應(yīng)新形勢，立足實際，創(chuàng)新思路，真抓實干，努力提高科學(xué)理財能力。一是認真研究財政管理方式轉(zhuǎn)變問題。一方面通過緊緊抓住國家災(zāi)后恢復(fù)重建和實施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略、“十二五”規(guī)劃重大項目以及支持藏區(qū)發(fā)展等重大機遇，深刻理解災(zāi)后加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的目標(biāo)任務(wù)、戰(zhàn)略重點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深化州情認識，準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，健全項目滾動推進機制，從而支持相關(guān)部門和單位爭取項目，力爭中央和省上對我州的各類補助持續(xù)增加，確保全州財力穩(wěn)定增長。另一方面通過立足服務(wù)點、找準(zhǔn)切入點、把握結(jié)合點，科學(xué)調(diào)度、籌措、整合各類財政專項資金，不斷調(diào)整充實工作計劃，及時、有效撥付和管理重建資金，加強“三個信用擔(dān)保平臺”及災(zāi)后重建貸款擔(dān)保平臺建設(shè)，形成有利于科學(xué)發(fā)展的財政體制機制，充分發(fā)揮財政在重建中的推動作用。二是狠抓增收節(jié)支不放松。在抓收入上，從年初開始就采取有效措施，積極支持稅務(wù)部門依法加強稅收征管，嚴(yán)格控制減免稅、制止和糾正越權(quán)減免稅收，努力做到依法征管、應(yīng)收盡收，確保財政收入穩(wěn)定增長。同時，進一步加強非稅收入征繳和國有資產(chǎn)經(jīng)營收益管理，將預(yù)算外收入按規(guī)定納入預(yù)算管理，確保財政收入與經(jīng)濟指標(biāo)的同步協(xié)調(diào)增長和預(yù)算收入目標(biāo)的如期實現(xiàn)。在抓支出上，將嚴(yán)格按照“保基本、保重點、保民生、壓一般”的支出安排要求，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中資金辦大事。繼續(xù)通過墊付資金、提前預(yù)撥等措施，切實加快支出進度，進一步提高預(yù)算支出的均衡性和執(zhí)行率。三是繼續(xù)深化財政改革。全面推進部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”等預(yù)算管理制度改革，建立編制科學(xué)、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力、績效考評、各環(huán)節(jié)有機銜接的預(yù)算管理機制；通過嚴(yán)格執(zhí)行好部門預(yù)算，強化績效預(yù)算意識，防止突破預(yù)算、隨意調(diào)整支出科目和挪用財政資金現(xiàn)象的發(fā)生；進一步提高預(yù)算年初到位率，將上級財政部門提前預(yù)告的各類補助資金全部納入年初預(yù)算，統(tǒng)籌安排，提升預(yù)算編制的完整性；加快建立和完善預(yù)算執(zhí)行績效評價制度，逐步建立健全績效目標(biāo)設(shè)定、績效跟蹤、績效評價及結(jié)果運用的預(yù)算管理機制；建立健全預(yù)算公開機制，在做好基本收支預(yù)算公開的基礎(chǔ)上，以民生支出為突破口，加大對關(guān)系民生的專項資金的公開力度，進一步增強預(yù)算透明度。四是進一步加強和完善預(yù)算外資金管理。完善行政事業(yè)性收費，政府性基金和罰沒收入收支兩條線管理，形成統(tǒng)一收費管理、統(tǒng)一收費票據(jù)、統(tǒng)一財政專戶儲存、統(tǒng)一會計核算的預(yù)算外資金收支管理辦法，加強預(yù)算內(nèi)外收支統(tǒng)管，提高政府統(tǒng)籌運用預(yù)算內(nèi)外綜合財力和宏觀調(diào)控的能力。五是努力強化財政監(jiān)督。進一步提高加強財政監(jiān)管重要性和必要性的認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，狠抓落實，努力提高財政監(jiān)管工作的針對性和時效性；拓展監(jiān)管領(lǐng)域，突出收支并舉的監(jiān)督管理模式，重點對預(yù)算編制、國有資產(chǎn)權(quán)益、財政收入征管、財政資金和災(zāi)后重建資金使用進行動態(tài)監(jiān)控；通過以事后檢查為主向事前、事中、事后全過程的監(jiān)督檢查為主的轉(zhuǎn)變，以對外監(jiān)管為主向內(nèi)外并重監(jiān)管的轉(zhuǎn)變，認真開展對預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，糾正部門預(yù)算執(zhí)行的偏差，堵塞漏洞；在加強對外監(jiān)管的同時，著重圍繞預(yù)算分配、資金撥付、行政審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和崗位開展內(nèi)部監(jiān)管工作，確保財政行政審批程序合法、辦法科學(xué)、結(jié)果公正；堅持財政內(nèi)部監(jiān)督檢查制度化、經(jīng)常化，行之有效地對有支出職能的內(nèi)設(shè)機構(gòu)進行監(jiān)督檢查，確保把人民的錢花在刀刃上、花出效益來。六是繼續(xù)推進其他改革。進一步完善債務(wù)規(guī)模控制和風(fēng)險預(yù)警機制，全面掌握融資平臺運行狀況，配合金融監(jiān)管部門加強平臺管理，嚴(yán)守法律底線，防范財政風(fēng)險。

（二）優(yōu)化支出保民生，推進社會公平和諧。年，各級財政將繼續(xù)加大以改善民生為重點的社會建設(shè)投入，采取有力措施，優(yōu)化財政支出，確保民生保障水平不斷提升。一是牢固樹立過緊日子的思想。繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅決壓縮日常公用經(jīng)費、因公出國經(jīng)費、會議培訓(xùn)和招待費等支出，努力把節(jié)省下來的資金用于保障民生和支持經(jīng)濟發(fā)展。二是認真做好社會保障和就業(yè)再就業(yè)工作。積極落實稅費減免、“三個信用擔(dān)保平臺”和災(zāi)后重建貸款擔(dān)保體系財政貼息、職業(yè)培訓(xùn)補貼等促進就業(yè)的財稅政策，著力支持解決高校畢業(yè)生、城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員、農(nóng)牧區(qū)富余勞動力就業(yè)問題，努力實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)、持續(xù)就業(yè)的長效機制。繼續(xù)完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，提高低保補助水平，積極推動建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老保險制度，確保養(yǎng)老保險的各項政策落到實處。三是大力支持各項社會公益事業(yè)的發(fā)展。按照教育優(yōu)先發(fā)展的原則，努力增加教育投入，提高教育支出占財政支出的比重。進一步鞏固義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革成果，支持農(nóng)牧區(qū)中小學(xué)布局調(diào)整，農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校和中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)，確保農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校建設(shè)項目配套資金的足額到位。努力探索建立促進各項惠農(nóng)補助、新農(nóng)合提標(biāo)、新農(nóng)保擴面各類措施的落實辦法，切實解決好災(zāi)區(qū)困難群眾亟需的生產(chǎn)、生活問題；全面推進“家電下鄉(xiāng)”和“汽車摩托車下鄉(xiāng)”活動，促進社會全面進步。四是進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持推進建立基本醫(yī)藥制度，擴大醫(yī)療保險覆蓋面。支持完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，進一步提高參保率和各項財政補助標(biāo)準(zhǔn)。支持加快公共衛(wèi)生服務(wù)體系，落實計劃生育相關(guān)政策。五是著力落實公共安全支出。支持完善政法經(jīng)費保障機制，落實基層公檢法司機關(guān)公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)并逐步提高保障水平，統(tǒng)籌安排好維穩(wěn)工作經(jīng)費，切實保障社會長治久安。

（三）大力弘揚抗震救災(zāi)精神，切實重建資金的監(jiān)督管理。各級財政部門要始終做到財政資金流向哪里，監(jiān)督工作就要延伸到哪里，覆蓋到哪里。制定周密的監(jiān)督檢查計劃，切實加大對各縣各部門資金管理使用、預(yù)算編制執(zhí)行和落實政策情況的監(jiān)督力度，強化對擴大內(nèi)需、省對下轉(zhuǎn)移支付和涉及民生等重點領(lǐng)域項目資金的監(jiān)督檢查，規(guī)范財政管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，切實提高財政資金使用效益；不斷強化對地方政府性債務(wù)的管理，正確處理好近期發(fā)展與長遠發(fā)展的關(guān)系，積極研究探索化解債務(wù)的思路，采取有效措施防范財政風(fēng)險，促進財政經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展；進一步規(guī)范政府融資平臺，按要求盡快落實政府貸款，并嚴(yán)格舉債審批，規(guī)范各級政府的舉債行為，合理控制債務(wù)規(guī)模。按照“誰舉債誰負責(zé)”的原則，切實落實償債責(zé)任，建立還貸準(zhǔn)備金制度。同時，針對今年中央和省上下達的災(zāi)后恢復(fù)重建資金，全州各級財政部們將切實履行依法監(jiān)管職能，充分利用國家法律、法規(guī)，及時制定和完善加強財政監(jiān)督檢查的制度，規(guī)范財政監(jiān)督行為，不斷提高依法監(jiān)管水平。進一步嚴(yán)肅對災(zāi)后重建中違法、違紀(jì)行為的問責(zé)力度，采取行政處罰與經(jīng)濟處罰相結(jié)合，內(nèi)部通報與公開曝光相結(jié)合，嚴(yán)格問責(zé)與執(zhí)紀(jì)執(zhí)法相結(jié)合的方式切實履行財政監(jiān)督檢查職能。

（四）抓好財政干部隊伍建設(shè)。財政干部隊伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)依法理財、民主理財、科學(xué)理財?shù)闹匾Ｕ希庆柟棠壳傲己镁置妫苿迂斦ぷ髟偕闲码A的關(guān)鍵。一是抓好干部教育培養(yǎng)。按照建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和學(xué)習(xí)型機關(guān)的要求，狠抓干部學(xué)習(xí)、教育和培養(yǎng)，在深入推進分層分類培訓(xùn)和按需培訓(xùn)上下功夫，切實提高財政干部的綜合素質(zhì)和能力，建立全方位、多層次的干部培訓(xùn)長效機制，推動財政事業(yè)健康發(fā)展。二是深化創(chuàng)先爭優(yōu)活動。通過采取“加壓、施壓”的方式，不斷挖掘、培育、宣傳先進典型，努力營造團結(jié)干事、激情干事、踏實干事的良好氛圍，做到人人學(xué)先進，爭優(yōu)秀，創(chuàng)佳績，為恢復(fù)重建和加快發(fā)展作出新的貢獻。三是切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。牢固樹立發(fā)展為民的理念，著力培養(yǎng)求真務(wù)實、勤勉敬業(yè)、樂于奉獻、心系群眾、服務(wù)基層的作風(fēng)，扎扎實實為群眾辦好事、辦實事，使財政工作更加貼近實際、貼近基層、貼近群眾。重點要建立健全主要領(lǐng)導(dǎo)抓落實的工作機制，做到關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點工作一抓到底、務(wù)求實效。四是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅持把反腐倡廉和懲防體系建設(shè)擺在更加突出的位置，經(jīng)常性地開展理想信念、黨紀(jì)法規(guī)、權(quán)力觀、財政文化教育和警示教育，提高拒腐防變的自覺性和堅定性，著力構(gòu)建思想道德和黨紀(jì)國法兩道防線；嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和《廉政準(zhǔn)則》，堅持用改革的辦法做好從源頭上預(yù)防和治理腐敗的各項工作，確保財政資金安全，確保隊伍健康成長，構(gòu)筑財政拒腐防變長效機制。

各位代表，完成年財政收支預(yù)算，做好各項財政工作，責(zé)任重大、使命光榮。站在新的起點上，我們將在州委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大及其常委會的監(jiān)督和支持下，按照本次會議確定的各項目標(biāo)任務(wù)和對財政工作的各項要求，奮力拼搏，扎實工作，為確保全年各項財政工作任務(wù)圓滿完成，加快推進新建設(shè)做出更大的貢獻！