鄉鎮2013年年中預算執行情況匯報范文

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今年是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在財稅部門的努力下，財政預算收入繼續保持較快平穩增長，收入實現“雙過半”，支出有序推進。

一、財政收入情況（本級財政總收入18565.72萬元）

1、上半年全鎮完成全口徑財政收入3.22億元，占任務的58.77%，增長28.64%。其中：國稅入庫2.32億元、增長39.72%；地稅入庫8483萬元、增長7.15%；其他收入完成513.41萬元。完成公共財政預算收入完成1.47億元，占任務的55.48%，增長23.64%,位居全區前列。

2、土地資金收入2117.01萬元，其中：預算內土地拍賣資金收入2001.83萬元，全部是商業用地拍賣分成收入；規費分成收入115.18萬元。

3、預算外資金收入完成1735.68萬元，其中行政事業性收費收入590.41萬元，其他收入1145.27萬元。

二、財政支出情況

二O一三年上半年實現財政總支出23782.02萬元，基本實現了收支平衡，現就財政支出情況報告如下：

1、預算內資金一般預算支出8567.22萬元，包括二個部分，一部分是用于行政事業單位的正常預算經費4861.56萬元，其中：安排計生經費等一般公共服務經費95.23萬元；教育支出3509.79萬元；文化體育與傳媒支出2萬元；社會保障和就業支出391.02萬元；衛生院、新型農村合作醫療基金等醫療衛生支出366.69萬元；農業、綠化、水利、動物防疫、村干部工資等農林水事務支出496.84萬元，以上經費由鎮財政按預算規定按月或按季序時撥款，年終全部撥付完畢。

另一部份是區財政按照各項事業支出的需要，另外發文追加的專項經費，上半年發文追加的專項經費共3705.66萬元，其中：一般公共服務支出184.55萬元；國防支出20萬元；教育事業費1012.75萬元；科技經費支出12萬元；文化體育與傳媒支出10萬元；社會保障和就業專項補助255.87萬元；醫療衛生22.85萬元；節能、環境保護支出216.3萬元；城鄉社區事務支出41.9萬元；農村公益事業、農業技術推廣、涉農補貼、生態保護、綠化、水利建設、對村級一事一議補助等農林水事業支出135.36萬元；交通運輸支出188.42萬元；資源勘探電力信息等事務支出1505。57萬元；商業服務業等事務支出24萬元；其他支出76.15萬元。鎮財政按規定進行了及時撥付，并對專項工程進行了跟蹤管理，報結賬等財務處理，全部通過了上級有關部門的驗收，取得了良好的社會效果。

2、土地資金支出11371.29萬元，主要由以下幾方面組成，征地和拆遷補償支出1720.38萬元，土地開發辦證費支出157.8萬元，上繳預算外資金6500萬元（含上年3893.64萬元）。

3、預算外資金支出3843.51萬元，支出說明如下：一般公共服務支出鎮政府和浦莊辦事處行政管理費562.72萬元；人防支出170.59萬元；公共安全支出1155.05萬元；教育事業費12.5萬元；文化事業費127.86萬元；社會保障和就業支出167.15萬元；醫療衛生支出338.81萬元；城鄉社區事務支出1000.52萬元，農村公益事業、綠化、水利建設、農村道路等農林水事業支出216.94萬元；住房改革支出71.37萬元；其他支出20萬元。

另外，支付農民安置資金5267.4萬元，其中失地農民補償支出4661.81萬元,農保支出605.59萬元。

三、財政收支情況分析：

（一）上半年收入要點分析

今年以來，公共財政預算收入單月累計增幅分別為：32.21%、45.26%、31.11%、25.16%、26.79%、23.64%，增幅均保持在20%以上，平衡較快增長。

1、從收入結構看，稅收收入占全口徑和公共財政預算收入的比例分別為98.41%、96.51%%，稅收占財政收入的比重較高，財政收入質量還是比較好的。

全口徑財政收入：增值稅占40.36%、所得稅占40.08%，其他工商稅收占14.5%，教育費附加及其他占1.59%。

公共財政預算收入：增值稅占22.09%、所得稅占35.09%，其他工商稅收占31.74%，教育費附加及其他占3.49%。

中央和地方共享稅（增值稅和所得稅）占全口徑和地方公共財政預算收入的比例分別為80.44%、57.19%，占預算收入的比重相當大，地方稅收占比偏少，相對不盡合理。

2、從稅種來看，營業稅、企業所得稅、個人所得稅、契稅等主要稅種，同比分別增-16.19%、116.09%、26.11%和389.19%。從納稅大戶入庫情況，受金融機構資金和國家對房產客觀調控的影響，地稅方面東興房地產公司入庫582.17萬元,同比減少10.78%，永樂置業公司入庫129.44萬元,同比減少70.32%，房地產行業占整個收入的比重比去年增長1%左右。國稅方面增值稅外資企業收入穩定，增長3.92%，內資企業增幅17.42%；企業所得稅增長較大，內資增長108.92%，外資增長149.4%（金羽公司入庫5700多萬元，增幅較大），重點稅源企業金螳螂幕墻公司入庫1232萬元，同比增收1170萬元、東興房地產公司入庫429萬元，同比增收408萬元；增值稅金螳螂幕墻公司入庫715萬元，同比增收206萬元、誠利達服飾入庫184萬元，同比增收175萬元。

3、從主要行業入庫分析，地稅方面，制造業、建筑業、房地產業占比分別為39.22%、17.32%、23.49%。國稅方面，增值稅紡織服裝行業萎縮，僅占2%，金屬制品業、通用設備制造業、橡膠和塑料制品業分別占32%、22%、18%；而所得稅非金屬礦物制品業、房地產業、金屬制品業分別占42%、23%、13%。

（二）上半年支出特點分析（本級資金）

1、1-6月份本級資金累計支出4861.56萬元，占年初預算的56.35%，比去年增加支出706.44萬元，增支17%。

從財政支出的結構上分析，教育部門的支出占本級支出的72.19%，城鄉共公服務支出占比達98%，隨著教育資金“三增長”和支農資金“兩個高于”對財政預算內資金支出比重考核的加大，財政資金在預算安排上存在很大困難。

2、幾個增減幅度較大的科目支出科目分析：

教育支出增加支出1491.18萬元,增幅73.87%,主要是教育績效工資支出624.153萬元、退休教師補發工資225.0529萬元、公積金調整補繳72.89萬元，醫藥費報銷26.43萬元等等。

農林水事務增加支出73.56萬元，增幅17.28%，為村莊整治鎮配套資金335萬元，和安排垃圾處理費86.42萬元。

金融監管等事務支出減幅100%，主要是去年安排小貸公司補助經費。

住房保障支出減幅100%，主要是教育支出功能科目調整。

四、今后財政工作的建議和措施

我鎮2013年公共財政預算收入任務為26315萬元，根據現行財政結算體制，預算內可用財力為8600萬元，非稅收入預計2300萬元，合計財力為10900萬元，而全年本級預算為25000萬元，為全面完成今年預算任務，下半年我們要著重以下工作。

1、做好經常性稅法宣傳，認真服務于納稅人；加強稅源調研，尋找增長點；強化稅收征管，堵塞漏洞。

2、嚴格執行預算，進一步加強財政支出管理，調整和優化支出結構，把有限的資金用在刀刃上，提高資金使用效益。

3、加強政府性債務管理，建立債務風險預警機制，盤活“存量”；配合國土部門，減少地塊上市周轉時間，拍賣資金早分成、早結算，彌補財政預算缺口。

4、通過財政規范化建設，加強基礎管理，規范程序流程，促進財政管理水平再上新臺階。