鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年年中預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)范文

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今年是全面貫徹落實(shí)十八大精神的開局之年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)稅部門的努力下，財(cái)政預(yù)算收入繼續(xù)保持較快平穩(wěn)增長，收入實(shí)現(xiàn)“雙過半”，支出有序推進(jìn)。

一、財(cái)政收入情況（本級財(cái)政總收入18565.72萬元）

1、上半年全鎮(zhèn)完成全口徑財(cái)政收入3.22億元，占任務(wù)的58.77%，增長28.64%。其中：國稅入庫2.32億元、增長39.72%；地稅入庫8483萬元、增長7.15%；其他收入完成513.41萬元。完成公共財(cái)政預(yù)算收入完成1.47億元，占任務(wù)的55.48%，增長23.64%,位居全區(qū)前列。

2、土地資金收入2117.01萬元，其中：預(yù)算內(nèi)土地拍賣資金收入2001.83萬元，全部是商業(yè)用地拍賣分成收入；規(guī)費(fèi)分成收入115.18萬元。

3、預(yù)算外資金收入完成1735.68萬元，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入590.41萬元，其他收入1145.27萬元。

二、財(cái)政支出情況

二O一三年上半年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出23782.02萬元，基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡，現(xiàn)就財(cái)政支出情況報(bào)告如下：

1、預(yù)算內(nèi)資金一般預(yù)算支出8567.22萬元，包括二個(gè)部分，一部分是用于行政事業(yè)單位的正常預(yù)算經(jīng)費(fèi)4861.56萬元，其中：安排計(jì)生經(jīng)費(fèi)等一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)95.23萬元；教育支出3509.79萬元；文化體育與傳媒支出2萬元；社會保障和就業(yè)支出391.02萬元；衛(wèi)生院、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金等醫(yī)療衛(wèi)生支出366.69萬元；農(nóng)業(yè)、綠化、水利、動(dòng)物防疫、村干部工資等農(nóng)林水事務(wù)支出496.84萬元，以上經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)財(cái)政按預(yù)算規(guī)定按月或按季序時(shí)撥款，年終全部撥付完畢。

另一部份是區(qū)財(cái)政按照各項(xiàng)事業(yè)支出的需要，另外發(fā)文追加的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，上半年發(fā)文追加的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共3705.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出184.55萬元；國防支出20萬元；教育事業(yè)費(fèi)1012.75萬元；科技經(jīng)費(fèi)支出12萬元；文化體育與傳媒支出10萬元；社會保障和就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助255.87萬元；醫(yī)療衛(wèi)生22.85萬元；節(jié)能、環(huán)境保護(hù)支出216.3萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出41.9萬元；農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、涉農(nóng)補(bǔ)貼、生態(tài)保護(hù)、綠化、水利建設(shè)、對村級一事一議補(bǔ)助等農(nóng)林水事業(yè)支出135.36萬元；交通運(yùn)輸支出188.42萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1505。57萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出24萬元；其他支出76.15萬元。鎮(zhèn)財(cái)政按規(guī)定進(jìn)行了及時(shí)撥付，并對專項(xiàng)工程進(jìn)行了跟蹤管理，報(bào)結(jié)賬等財(cái)務(wù)處理，全部通過了上級有關(guān)部門的驗(yàn)收，取得了良好的社會效果。

2、土地資金支出11371.29萬元，主要由以下幾方面組成，征地和拆遷補(bǔ)償支出1720.38萬元，土地開發(fā)辦證費(fèi)支出157.8萬元，上繳預(yù)算外資金6500萬元（含上年3893.64萬元）。

3、預(yù)算外資金支出3843.51萬元，支出說明如下：一般公共服務(wù)支出鎮(zhèn)政府和浦莊辦事處行政管理費(fèi)562.72萬元；人防支出170.59萬元；公共安全支出1155.05萬元；教育事業(yè)費(fèi)12.5萬元；文化事業(yè)費(fèi)127.86萬元；社會保障和就業(yè)支出167.15萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出338.81萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1000.52萬元，農(nóng)村公益事業(yè)、綠化、水利建設(shè)、農(nóng)村道路等農(nóng)林水事業(yè)支出216.94萬元；住房改革支出71.37萬元；其他支出20萬元。

另外，支付農(nóng)民安置資金5267.4萬元，其中失地農(nóng)民補(bǔ)償支出4661.81萬元,農(nóng)保支出605.59萬元。

三、財(cái)政收支情況分析：

（一）上半年收入要點(diǎn)分析

今年以來，公共財(cái)政預(yù)算收入單月累計(jì)增幅分別為：32.21%、45.26%、31.11%、25.16%、26.79%、23.64%，增幅均保持在20%以上，平衡較快增長。

1、從收入結(jié)構(gòu)看，稅收收入占全口徑和公共財(cái)政預(yù)算收入的比例分別為98.41%、96.51%%，稅收占財(cái)政收入的比重較高，財(cái)政收入質(zhì)量還是比較好的。

全口徑財(cái)政收入：增值稅占40.36%、所得稅占40.08%，其他工商稅收占14.5%，教育費(fèi)附加及其他占1.59%。

公共財(cái)政預(yù)算收入：增值稅占22.09%、所得稅占35.09%，其他工商稅收占31.74%，教育費(fèi)附加及其他占3.49%。

中央和地方共享稅（增值稅和所得稅）占全口徑和地方公共財(cái)政預(yù)算收入的比例分別為80.44%、57.19%，占預(yù)算收入的比重相當(dāng)大，地方稅收占比偏少，相對不盡合理。

2、從稅種來看，營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、契稅等主要稅種，同比分別增-16.19%、116.09%、26.11%和389.19%。從納稅大戶入庫情況，受金融機(jī)構(gòu)資金和國家對房產(chǎn)客觀調(diào)控的影響，地稅方面東興房地產(chǎn)公司入庫582.17萬元,同比減少10.78%，永樂置業(yè)公司入庫129.44萬元,同比減少70.32%，房地產(chǎn)行業(yè)占整個(gè)收入的比重比去年增長1%左右。國稅方面增值稅外資企業(yè)收入穩(wěn)定，增長3.92%，內(nèi)資企業(yè)增幅17.42%；企業(yè)所得稅增長較大，內(nèi)資增長108.92%，外資增長149.4%（金羽公司入庫5700多萬元，增幅較大），重點(diǎn)稅源企業(yè)金螳螂幕墻公司入庫1232萬元，同比增收1170萬元、東興房地產(chǎn)公司入庫429萬元，同比增收408萬元；增值稅金螳螂幕墻公司入庫715萬元，同比增收206萬元、誠利達(dá)服飾入庫184萬元，同比增收175萬元。

3、從主要行業(yè)入庫分析，地稅方面，制造業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)占比分別為39.22%、17.32%、23.49%。國稅方面，增值稅紡織服裝行業(yè)萎縮，僅占2%，金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)分別占32%、22%、18%；而所得稅非金屬礦物制品業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金屬制品業(yè)分別占42%、23%、13%。

（二）上半年支出特點(diǎn)分析（本級資金）

1、1-6月份本級資金累計(jì)支出4861.56萬元，占年初預(yù)算的56.35%，比去年增加支出706.44萬元，增支17%。

從財(cái)政支出的結(jié)構(gòu)上分析，教育部門的支出占本級支出的72.19%，城鄉(xiāng)共公服務(wù)支出占比達(dá)98%，隨著教育資金“三增長”和支農(nóng)資金“兩個(gè)高于”對財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支出比重考核的加大，財(cái)政資金在預(yù)算安排上存在很大困難。

2、幾個(gè)增減幅度較大的科目支出科目分析：

教育支出增加支出1491.18萬元,增幅73.87%,主要是教育績效工資支出624.153萬元、退休教師補(bǔ)發(fā)工資225.0529萬元、公積金調(diào)整補(bǔ)繳72.89萬元，醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷26.43萬元等等。

農(nóng)林水事務(wù)增加支出73.56萬元，增幅17.28%，為村莊整治鎮(zhèn)配套資金335萬元，和安排垃圾處理費(fèi)86.42萬元。

金融監(jiān)管等事務(wù)支出減幅100%，主要是去年安排小貸公司補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出減幅100%，主要是教育支出功能科目調(diào)整。

四、今后財(cái)政工作的建議和措施

我鎮(zhèn)2013年公共財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)為26315萬元，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為8600萬元，非稅收入預(yù)計(jì)2300萬元，合計(jì)財(cái)力為10900萬元，而全年本級預(yù)算為25000萬元，為全面完成今年預(yù)算任務(wù)，下半年我們要著重以下工作。

1、做好經(jīng)常性稅法宣傳，認(rèn)真服務(wù)于納稅人；加強(qiáng)稅源調(diào)研，尋找增長點(diǎn)；強(qiáng)化稅收征管，堵塞漏洞。

2、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把有限的資金用在刀刃上，提高資金使用效益。

3、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，盤活“存量”；配合國土部門，減少地塊上市周轉(zhuǎn)時(shí)間，拍賣資金早分成、早結(jié)算，彌補(bǔ)財(cái)政預(yù)算缺口。

4、通過財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，規(guī)范程序流程，促進(jìn)財(cái)政管理水平再上新臺階。