城管局預算計劃報告范文

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年是“十二五”規劃的開局年，也是城鎮面貌三年上水平的起步年。全市城市管理工作的總體要求是：深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞一條主線（推進城管事業又好又快發展），堅持做到四個融合（城市管理與旅游立市、暑期服務、城鄉統籌、城鎮面貌上水平相融合），努力實現八項躍升（園林綠化、環境衛生、容貌品質、城管執法、載體功能、城鄉統籌、管理手段和隊伍形象大幅躍升），為建設“宜居宜業宜游、富庶文明和諧”新再立新功。

按照市財政局年部門預算編制要求，本著實事求是、勤儉辦事、厲行節約的原則，認真地核實人員工資福利、交通工具、通訊設備、專用儀器設備等情況，仔細地填報單位基本情況表。嚴格按照編制人數、工資標準和有關政策規定的開支范圍及定額標準編制人員經費支出預算及公用經費支出預算建議表，專項公用經費編制，做到與我局的重點工作相結合，嚴格按照支出順序編制。年度市城市管理局預算建議計劃為892.07萬元。

一、人員經費支出699.78萬元

截止年9月30日，我局實有在職人員90人（公務員82人，機關工勤人員7人，提前離崗人員1人），離休人員4人，退休人員30人，按政策享受補貼遺屬6人。

㈠工資福利支出(301)：626.34萬元

1、基本工資（30101）：144.58萬元

2、津貼補貼（30102）：249.20萬元

（1）地區附加津貼（30102）：236.28萬元

（2）(特殊)崗位津貼(補貼)(30102):12.92萬元

3、獎金（30103）：35.22萬元

4、社會保障繳費（30104）：197.34萬元

（1）基本養老保險費（30104）:126.36萬元

（2）基本醫療保險費（30104）：70.98萬元

（二）對個人和家庭的補助（303）：73.44萬元

1、離休費(30301):1.80萬元

2、退休費(30302):11.90萬元

3、生活補助及遺屬補助（30305）：1.94萬元

4、獎勵金即獨生子女父母獎勵（30309）：0.54萬元

5、住房公積金（30311）：57.13萬元

6、其他對個人和家庭的補助支出（30399）：0.13萬元

二、正常公用經費支出142.29萬元

1、辦公費（30201）：10.41萬元

2、印刷費(30302)：1.16萬元

3、水費(30205):1.34萬元

4、電費（30206）：4.63萬元

5、郵電費（30207）：5.79萬元

6、取暖費（30208）：27.02萬元

（1）辦公取暖費：8.43萬元

（2）住宅取暖費：18.59萬元

7、物業管理費（30209）：3.56萬元

8、交通費（30210）：37.81萬元

（1）燃料費（30210）：24萬元

（2）維修費（30210）：9.6萬元

（3）保險費（30210）：1.52萬元

（4）其他交通費(30210):2.69萬元

9、差旅費（30211）：16.20萬元

10、維修(護)費(30213):1.34萬元

11、會議費（30215）：6.87萬元

12、培訓費（30216）：5.71萬元

13、招待費（30217）：1.90萬元

14、工會經費（30228）:7.62萬元

15、福利費（30229）：4.04萬元

16、其他（30299）：6萬元

（1）離休干部公用經費（30299）：0.07×4人=0.28萬元

（2）離休休干部特需費（30299）：0.05×4人=0.20萬元

（3）離休人員福利費（30299）：0.24萬元

（4）退休干部公用經費（30299）：1.20萬元

（5）退休干部特需費（30299）：0.08萬×30人=0.25萬元

（6）退休人員福利費（30299）：1.60萬元

（7）其他（30299）：2.23萬元

17、辦公設備購置費(31002):0.89萬元

三、專項公用經費支出50萬元

市容環境綜合整治業務費(040001)50萬元。

市容環境綜合整治業務是加強城市管理、提升城市形象的重要手段，年，全市城市管理工作的總體思路是，圍繞城鎮面貌三年大變樣活動開展，完善城市基礎設施，強化城市日常管理，進一步提升城市承載能力和容貌形象，為建設宜居、宜業、宜游新作出新貢獻。重點實施市政設施、環衛設施、園林綠化、城市亮化、市容整治、精細管理六大工程。