安監局部門預算報告范文

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一、部門基本情況

省安全生產監督管理局系省政府直屬機構，局機關為行政單位。

（一）所屬單位

所屬事業單位2個（均為差額補助事業單位）。

（二）人員構成

其中：局機關行政編制40名（含工勤人員5名），在職人員36名，退休人員1名；

所屬事業編制19名，在職人員19名，退休人員6名。

二、收支預算情況

按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指為保障部門正常運轉，完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費、車輛等日常公用經費支出；專項支出是指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。如：專項業務費、安全生產宣傳教育培訓費、專家現場工作經費等。

（一）收入情況

省安全監管局本年度預算總收入為403.99萬元，比上年增加65.73萬元，增長19.43%，其中;全額預算為313.56萬元、差額預算為90.43萬元，預算收入增長的主要原因是全省行政事業單位調整工資及本級新增人員等。

（二）支出情況

本年度支出預算403.99萬元，比上年增加65.73萬元，增長19.43%，預算支出增長的主要原因是全省行政事業單位調整工資及局本級新增人員等。其中：

按支出項目類別：

1、基本支出353.99萬元，包括：人員經費支出293.76萬元，公用經費支出60.23萬元；

2、項目支出50萬元，為商品和服務支出。

按支出功能分類科目：

1、安全生產監管支出345.72萬元；

2、社會保障和就業支出30.75萬元；

3、住房保障支出27.52萬元。

按支出經濟分類科目：

1、工資福利支出235.49萬元；

2、商品和服務支出110.23萬元；

3、對個人和家庭的補助支出58.27萬元。

三、支出預算表說明

本表按資金來源、功能分類科目編制，反映省安全監管局年度部門預算中所有支出的總體情況。

（一）資金來源

一般預算財政撥款（補助）收入，無其他資金收入。

（二）支出科目（支出功能分類科目）

安全生產監管支出，指反映國家安全生產監督管理部門、煤礦安全監察部門的支出，具體包括行政運行（安全生產監管）、安全監管監察專項、其他安全生產監管支出等。包括省安全監管局局機關及所屬事業單位在職人員工資、公用經費等基本支出和專項業務費、安全生產宣傳教育培訓費等方面的項目支出。

社會保障和就業，指反映政府在社會保障與就業方面的支出，包括省安全監管局局機關及所屬事業單位離退休人員工資及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照國家和省委省政府的政策規定為職工發放的住房公積金。