工商部門預算報告范文

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一、部門基本情況

（一）所屬單位

省工商行政管理局下設行政單位13個。

（二）人員構成

行政編制1668個，參公事業編制444個，事業編制312個，實有人數2333個，離休人數23個，退休人數726個。

二、收支預算總表說明

按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指工商管理部門為保障部門正常運轉，完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出；專項支出是指工商行政管理辦案業務處室等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。如：打假經費、12315活動經費、打擊傳銷經費等項目支出。

（一）收入情況

工商行政管理部門本年度預算總收入為22216.36萬元，比上年減少2441.83萬元，下降11%，下降的主要原因是上級補助收入和追加經費未下達。其中：一般預算財政撥款收入22216.36萬元，上級補助收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，下級單位上繳收入0元，其他收入0元，用事業基金彌補收支差額0元，上年結余0元。

（二）支出情況

本年度支出預算22216.36萬元，比上年減少2441.83萬元，下降11%，下降的主要原因是上級補助收入和追加經費未下達。其中：

按支出項目類別：1、基本支出20326.36萬元，包括：人員經費支出17540.31萬元，公用經費支出2786.05萬元；2、項目支出1890萬元，包括：商品服務支出1690萬元，其他資本性支出0元，其他支出200萬元；3、事業單位經營支出0元；4、上繳上級支出0元；5、對下級單位補助支出0元；6、其他支出0元。

按支出功能分類科目：一般公共服務支出16337.96萬元，社會保障和就業支出3318.96萬元，房屋保障支出1346.8萬元，醫療衛生支出1212.64萬元。

按支出經濟分類科目：工資福利支出12863.36萬元，商品和服務支出4476.05萬元，對個人和家庭的補助支出4676.95萬元，其他支出200萬元。

三、支出預算表說明

本表按資金來源、功能分類科目編制，反映工商行政管理部門預算中所有支出的總體情況。

（一）資金來源

一般預算財政撥款（補助）收入22216.36萬元。

（二）支出科目（支出功能分類科目）

一般公共服務，指反映政府提供一般公共服務的支出，包括工商行政管理部門在職人員工資、公用經費等基本支出和專項支出等方面的項目支出。

社會保障和就業，指反映政府在社會保障與就業方面的支出，包括工商行政管理部門離退休人員工資及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括工商行政管理部門按照國家政策規定為職工發放的住房公積金等支出。