職員出差監管方法范文

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第一條本企業員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車企業的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船企業或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘企業的交通工具者，不得再報支交通費。

第二條本企業以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

A主管級：每日1，20元

B一般級：每日1，00元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車企業開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。