國稅局2016年國稅工作要點范文
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2016年國稅工作的指導思想和總體思路是：全面貫徹黨十八大和十八屆三中、四中、五中會全和各級經濟工作會議精神，全面貫徹系列講話精神，在稅收新常態下，以改革為引領，以績效為抓手，以聯動為方法，圍繞組織稅收收入中心，全力打好組織收入、征管體制改革、營改增、春風行動、金稅三期、數字人事“六大攻堅戰”，科技強稅、質量興稅、社會辦稅，深化黨風廉政建設和反腐敗工作，不斷增強納稅人獲得感、社會各屆認同感和國稅干部榮譽感，為國稅事業科學發展和市率先建成小康社會作出更大貢獻。
一、依法組織稅收收入
1．嚴守收入紀律。堅持組織稅收收入原則，從算大賬向算細賬轉變。要既從宏觀上分析，也要從微觀上分析；既強化重點稅源管理，又強化小型稅源和個體戶管理。做好分行業、分類別、分稅種、分區域稅源能力測算工作，綜合考慮基數和經濟增減情況。
2．強化收入考核。堅持新型收入管理要求，從重數量向重質量轉變。要從稅收征管上，精準找出稅收增長點，強化稅收收入與稅源匹配性、風險管理、第三方信息以及欠稅清理等主觀努力程度考核與評價，如果因為征管努力程度不夠而沒有完成任務，要嚴肅問責。
3．落實優惠政策。從稅收角度認真研究供給側改革、營改增等國家大的方針政策，從普遍性向精準性轉變，不偏不倚、主動依規減免稅，執行中不打折扣，涵養稅源，服務實體經濟發展，精準向堵塞征管漏洞、風險應對、稅務稽查以及科技應用等方面挖潛增收。
4.加強稅收分析。運用好稅收分析工作機制，強化國地稅分析合作，通過經濟稅源分析、宏觀稅負分析、收入彈性分析、收入預測預警分析等多種方法，從稅種、行業、區域、經濟類型以及規模結構等多個維度，深入分析稅收收入及經濟運行情況，著力打造系列稅收分析“拳頭產品”，為領導科學決策和組織收入工作服務。要拿出2篇以上有份量的收入分析文章或調研報告。
5.強化稅源監控。對占區域稅收收入80%以上的重點稅源企業實施重點監控，對重點稅種、高風險行業、高風險企業實施常態監控，并定期稅源預警監控分析信息。
二、大力推進依法治稅
6.加強干部學法用法。認真落實總局關于全面推進依法治稅的指導意見，依據省市局“十三五”依法治稅工作規劃，制定完善市國稅系統依法治稅工作規劃和“七五”普法工作規劃。建立干部日常學法機制，通過會前學法、領導干部集中法治培訓、普通稅務干部法治輪訓、法制干部專題培訓等多種方式，切實提升干部職工用法治思維和法治方式解決問題的能力，提高稅務干部法治意識和依法行政能力。
7.深入推進審批制度改革。按照“簡政放權、放管結合、優化服務”的要求，加強稅務行政審批事項清單管理，堅決取消清單外審批事項和審批行為，進一步規范行政審批后續管理。按照“誰制定誰清理”的工作原則，全面清理本級權力事項，并向社會并向社會公布權責清單和業務流程圖。
8.深化法治稅務示范基地建設。按照總局、省局、市局創建法治稅務示范基地的要求，及時報送法治稅務示范基地推薦名單及材料。完善法治稅務示范基地建設評價標準，全方位分層級開展“法治稅務示范基地”、“法治稅務基層樣板單位”創建活動。
9.全面規范稅收執法行為。落實重大稅務案件審理辦法，規范重大稅務案件審理。推行“案例指導制度”，上線稅收執法案例指導管理信息系統，實現同案同辦、同案同罰。推行說理式稅收執法，拓展到所有稽查案卷，并納入案卷評查、執法督察和綜合績效考核范圍。嚴格執行《省稅務行政處罰裁量權實施辦法》，加大督導考核力度，逐步規范各類稅務行政執法裁量權，減少執法隨意性。落實法律顧問和公職律師制度，創造性開展工作，推進重大決策規范化、科學化、合法化。加強稅收規范性文件制定管理，認真做好備案審查工作。積極參加省市局案卷評查，力爭取得好成績。
10.深入開展執法督察。在省局確定的“三證合一、一照一碼”后續管理、小微企業和創新創業稅收政策落實、代開發票管理4個重點項目基礎上，結合國稅實際，加強基礎執法工作督察。對出國經費、金稅運行費及政府采購進行專項審計以及領導干部經濟責任審計。嚴格執行過錯責任追究，梳理督察及審計重點、難點和風險點，形成完善的督察、審計預案。
11.加大稅收違法行為查處力度。認真落實隨機抽查、案源管理等制度，推行定向稽查、國地稅聯合稽查，試點“嵌入式稽查管理”，重點加大對發票違法犯罪、騙取出口退稅等案件的查處力度。加強稅警協作，實現行政執法與刑事執法有機銜接。推進誠信體系建設，2015年度納稅排行“百強榜”，向社會主動公開A級誠信納稅人和納稅人稅收“黑名單”。加強與相關部門的配合，對失信納稅人實施聯合懲戒。
三、全面各項落實稅收政策
12.依法推進稅制改革。持續推進“營改增”改革，從5月1日起，將試點范圍擴大到建筑業、房地產業、金融業、生活服務業，實現全覆蓋。繼續完善和推進“營改增”主輔分離工作。按照上級統一安排部署，認真做好增值稅、卷煙及成品油消費稅調整、車輛購置稅征管改革等各項稅制改革的準備工作。
13.積極服務發展戰略。打通政策落實的“最后一公里”，圍繞供給側結構性改革等開展稅收政策服務，定期開展政策效應分析評估，為地方經濟社會發展建言獻策，爭取對國稅工作的理解和支持。
14.加強增值稅管理。加強增值稅一般納稅人管理，規范增值稅減免稅管理，完善增值稅農產品核定扣除及化肥恢復征稅后續管理。用好增值稅發票快速預警、金稅工程抵扣憑證審核等系統。
15.加強消費稅管理。做好金銀首飾、卷煙、白酒、成品油、汽車消費稅管理，加強電池、涂料行業消費稅減免稅后續管理。推進行業消費稅與增值稅的聯動管理。
16.抓好企業所得稅管理。全面推行研發費用加計扣除、股權轉讓等高風險事項團隊管理，認真落實小微企業、固定資產加速折舊等政策，積極做好外來企業、總分機構所得稅管理。抓好“事前、事中、事后”三個極端，全面做好2015年度所得稅匯算清繳工作。認真做好工會經費代征工作。
17.抓好大企業和國際稅收管理。組建大企業稅收風險管理專業團隊，推行大企業“一戶一策”個性化服務，建立健全風險任務統一推送差別化應對工作模式。探索復雜事項和一般事項分類分級管理新模式，強化國際稅收征管協作，推動反避稅防控體系建設，加強非居民稅收管理，做好“走出去”企業管理與服務。
18.抓好出口退稅管理。認真落實啟運港退稅、擴大生產企業視同自產范圍、“營改增”零稅率應稅服務擴圍等各項出口退稅新政。深化出口退（免）稅企業分類管理，推行出口退（免）稅“無紙化”管理試點。
四、推進征管體制改革
19.深化國地稅合作。認真落實《國地稅合作規范（2.0版）》，對34項基本合作事項，今年上半年要全部落實到位；對聯合網上辦稅服務、互認數字證書（CA證書）、聯合共建咨詢熱線、協同制定稅收風險管理年度合作計劃、協同開展風險應對、協同做好對外支付稅務管理、協同開展反避稅調查、聯合開展跨區域稅收協作、聯合開展干部掛職交流、聯合開展干部培訓等10項創新合作事項，要在年底前基本落實到位。建立并落實聯系會議制度、國地稅合作情況報告制度，每月定期向市局報送工作落實情況。
20.推進稅收征管改革。推行機關實體化管理，按照“做實縣局”的思路，進一步壓縮管理層級，調整管理職能，做實縣（市、區）局機關；同時，對基層“管不住”、“管不了”、“管不好”的反避稅、跨區審計、大企業風險應對、重大案件稽查等工作，納入市局直接管理。
21.提高稅收風險管理命中率。按照“典型調查、等級確定、風險、風險應對、回歸分析、成果應用、循環提升”的思路，開展隱形風險分析、行業風險分析以及大企業、高收入高凈值納稅人的風險分析，開展行業典型調查，建立納稅人風險賬戶，實現基于風險管理為重點的分級分類管理。探索市局風險管理實體化運作，推行評估預案管理、主輔評制度，提升納稅評估質效。實施風險回歸分析，推進評管查互動，持續加強稅源管理。抓好跟蹤督導和績效考評，不斷提升風險管理工作質效。
22.夯實稅源管理基礎。認真落實納稅服務、稅收征管、出口退（免）稅、國地稅合作等規范，深入開展“征管質量提升年”活動，通過稅收質量管理信息系統監控日常征管數據，對出現的征管數據問題要按月進行通報并考核問責，確保在全市數據質量考核中的領先地位。強化戶籍管理，認真做好“三證合一”后的稅收征管風險防范，積極推進個體工商戶“兩證合一”，探索推行“證照分離”以及全市范圍內的跨區遷移。
五、持續優化納稅服務
23.優化辦稅服務平臺。推廣省局新版網上辦稅廳（電子稅務局）和移動辦稅平臺，試點推行涉稅事項網上辦理系統，突出導稅、輔導服務，引導納稅人開展網上認證、第三方繳納稅款、網上開具發票、網上預約申請、網上培訓等業務，實現“一網通辦”。推廣手機APP等移動互聯辦稅應用，全面優化網上辦稅平臺功能，努力實現線上線下整體互動，積極構建全天候、多元化的辦稅體系。
24.實行辦稅服務廳分類管理。打造五星級辦稅服務廳，推進自助辦稅區建設，擴大自助辦稅服務區面積，拓展自主辦稅功能，增加自助辦稅設備，逐步實現由窗口辦稅向自助辦稅轉換。深化服務窗口隊伍建設，配強窗口服務人員，深入開展“納稅服務標兵”、“最佳大廳主任”評選表彰活動，組建納稅服務專業人才庫。
25.試點推行國地稅聯合辦稅模式。“共同進駐”政府行政服務中心實現聯合辦稅，積極探索“前臺一家受理、后臺分別處理、限時辦結反饋”聯合辦稅服務模式，逐步實現“一窗、兩人、兩機、兩屏”服務。通過聯合大廳辦稅服務、合作征收稅款等方式，推動服務深度融合，有效解決納稅人辦稅“兩頭跑”問題；通過聯合采集財務報表、共享涉稅信息、聯合開展稅收調查等措施，推動信息高度聚合，有效解決納稅人資料“多頭報”問題；通過聯合開展稅收宣傳、聯合培訓輔導、聯合共建咨詢熱線等方式，有效解決政策解答“多口徑”問題。加快落實基本合作事項，率先落實創新合作事項，并逐步統一國地稅辦稅服務廳的辦稅環境、業務流程、崗位職責、績效考評、平臺管理、人員管理和培訓宣傳，積極探索可復制、可推廣的合作經驗。
26.推進辦稅便利化改革。按照省局市局統一部署和要求，從4月1日起，在全省范圍內推進實施涉稅事項省內通辦，為納稅人提供更方便、更快捷、更高效的辦稅服務。完善首問責任、限時辦結、錯峰預約服務、延時服務、“二維碼”一次性告知、24小時自助辦稅、取消增值稅扣除憑證認證等便民服務機制。規范簡并納稅人紙質資料報送，實行納稅人涉稅信息國地稅一次采集、按戶儲存、共享公用，并在年底前全面推行辦稅無紙化和免填單，提升辦稅效率。推進財稅庫銀聯網繳稅工作，進一步提高電子繳稅比例。
27.升級納稅服務規范。以落實《納稅服務規范》為抓手，做實基本規范，動態清理各規范之間的業務差異，研究解決業務操作流程的統一性問題；做優升級規范，創造條件實現更多的升級規范；做好后續管理，加強服務規范的培訓宣傳，狠抓前后臺服務管理一體化對接聯動，在提高服務效能的同時，有效防范執法前置窗口風險。
28.構建立體化納稅服務社會協作體系。深入開展“稅收志愿者便民辦稅服務”活動，進一步加強與稅務師事務所、會計師事務所、高校、商會等組織的合作，構建起以稅收志愿者為主導、以便民辦稅服務站為載體、以納稅人維權中心為保障的立體化納稅服務社會協作新體系。深化與銀行、郵政、財政、工商、質檢等部門的合作，在更深層次上推廣“納稅信用貸”、“出口退稅貸”，在更大力度上推進稅郵“雙代”工作，力爭達到70%的推行面，在更廣領域上探索委托政務服務中心辦理有關涉稅服務事項。
29.維護納稅人合法權益。嚴格落實納稅服務投訴管理辦法，及時有效對12366納稅人投訴進行處理，抓好整改落實。深入開展納稅人滿意度調查，通過委托第三方、依托12366熱線、窗口評價器等，開展對納稅服務質量評價反饋和滿意度調查回訪，持續提高納稅人滿意度。健全納稅人權益保護機制，建立納稅人訴求收集、分析和響應機制，開展常態化的納稅人需求收集、分析工作，并及時做好整改優化。強化第三方維權中心建設，開展免費維權服務。
30.推進注稅行業健康發展。強化注稅行業監管，組織開展注稅行業清理，切斷稅務機關與中介機構的利益鏈條。強化注稅行業黨建，規范和發揮涉稅專業服務社會組織在優化納稅服務方面的積極作用。
六、大力實施信息管稅
31.全面完成金稅三期上線工作。按照6月1日雙軌運行、7月1日單軌運行的要求，列出時間表，明確責任人，倒排工期，從嚴從實把好系統初始化和數據遷移、特色軟件銜接、系統測試、運行維護和工程驗收5個關口，統籌抓好方案制定、數據清理、初始化設置、應用環境搭建、系統數據遷移、特色軟件改造、應用環境測試、業務操作培訓、雙軌運行、單軌運行等10個環節的重點工作，確保系統按時上線，穩定運行。
32.推廣增值稅發票系統升級版。積極推廣應用增值稅發票管理信息系統升級版，年內要實現所有發票網絡化運行。妥善做好取消貨運專用發票工作。認真落實《深化增值稅發票管理系統數據應用防控稅收風險工作方案》，針對高風險企業的特征，關口前移，在納稅申報環節就應用風控指標開展風險分析，縮短風險發現時間，達到基本遏制商貿企業虛開發票亂象的目的。加強電子發票管理，探索電子發票開具、接受、使用、入賬、歸檔保存等新舉措。拓展發票“網上申領”服務，探索委托郵政投遞員領票、郵政網點自助辦稅等服務方式。
33.強化涉稅數據管理應用。充分發揮市政府信息平臺的作用，將市政府的“三方信息共享平臺”數據引入國稅局，并不斷提升涉稅數據的分析、利用力度，實現第三方信息應用實績的實質性突破，把大量涉稅數據的潛能挖掘出來，發揮其應有的效能。開展云桌面運用試點，推行信息技術嵌入式服務，做好網上辦稅和運維工作，抓好系統運行管理與安全保障，確保應用系統和網絡信息安全。
七、加強干部隊伍建設
34、落實意識形態工作主體責任。黨委（黨組）班子成員根據工作分工，按照意識形態工作“一崗雙責”要求，對分管范圍內的意識形態工作負領導責任；市局機關各科室（中心）主要負責人，各分局、稽查局機關黨支部書記對內意識形態工作負直接責任，切實抓好本部門或支部職責范圍內意識形態工作。將責任對象落實意識形態工作主體責任情況納入績效管理，并作為年度績效考評的重要內容進行考核，促進意識形態工作主體責任層層落實。
35.創建黨建工作品牌。牢固樹立“抓好黨建是最大政績”的理念，認真組織開展“學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員”專題教育活動，引導廣大黨員干部堅定信仰信念之真、永葆黨性黨風之純、固守紀律規矩之嚴、踐行發展理念之先。建立黨建工作責任清單，認真落實“一把手”抓基層黨建工作、黨組書記抓基層黨建述職評議工作，嚴格黨內政治生活制度，積極開展黨建先進單位、紅旗黨支部、“兩為”好干部創先爭優活動。強化基層黨組織建設，充分發揮基層黨組織的戰斗堡壘和先鋒模范作用，在全系統積極創建黨員服務品牌特色項目。
36.加強領導班子建設。認真貫徹民主集中制原則，切實提升領導班子依法科學民主決策能力。認真貫徹總局《關于加強市、縣國家稅務局領導班子建設的指導意見》，適時做好縣（市、區）局班子成員的調整、充實工作。完善后備干部管理制度，建立健全培養鍛煉、適時使用、定期調整、有進有出的工作機制。
37.完善干部選拔任用制度。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，積極構建有效管用、簡便易行、多法并舉、相對穩定的選人用人機制。
38.強化干部監督管理。嚴格落實干部選拔任用工作責任追究、一報告兩評議、黨組書記離任檢查等干部監督制度。認真做好領導干部個人事項報告工作，進一步做好干部職數清理、裸官清理和信訪核查等監督工作。
39.抓好數字人事工作。抓好省局重點項目落實，對牽頭承辦的“數字人事平時考核”及“組織關懷”項目，明確專人負責，組織精兵強將，確保5月1日前完成有關工作。抓好能力達標測試，開展“每日一題、每周一測、每旬一訓、每月一評、每季一考、每年一比”等活動，推動全系統干部業務能力得到顯著提升。抓好綜合數據分析應用，加強對各類數據的歸集、分析和挖掘，作為干部選拔任用、輪崗交流、教育培養、評先評優等方面的重要依據，增強數字人事的生命力和持久性；認真開展“數字人事”領導評鑒、展曬活動，杜絕“不愿真評、不敢真評”、“輪流坐莊”等現象，激發干部工作的主動性和積極性。完善相關配套制度辦法，抓好個人紀實、領導評鑒、機關考勤、新進人員培訓等配套政策的修訂完善，使制度體系與系統深度融合。
40.加強干部教育培訓。開展“崗位大練兵、業務大比武”活動，盡早著手稅務稽查、行政管理、信息技術三個類別的復習備考工作，力爭取得好成績。
41.抓實文明創建工作。按照《全國文明單位創建工作方案》要求，積極打造“七彩文明”實踐工程，確保全國文明單位創建取得實效。大力實施“健心工程”，借助工、青、婦等團體，深入開展“傳承好家風好家訓”等活動，培養“向善向上”的國稅干部隊伍。充分履行社會責任，深入推進“精準扶貧脫貧”工作。
42.做好離退休干部工作。不折不扣落實好老干部工作政策，加強老干部活動平臺建設，積極營造孝親敬老濃厚氛圍，不斷提高離退休干部工作水平。
八、扎實開展黨風廉政建設
43.壓實“兩個責任”。進一步細化落實黨風廉政建設主體責任和監督責任的工作要求，將工作任務分解到局領導、各科室和縣市區局，并通過約談提醒、工作報告、專項檢查等方式督促落實。出臺責任追究制度，對問責范圍、對象、標準、程序進行合理界定，積極構建正面引導和負面鞭策相結合的“雙向共推”機制，形成明責、確責、考責、問責的落實鏈條。
44.嚴格執行黨的紀律。在全系統組織開展學習貫徹新修訂的《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，確保黨員干部學習覆蓋面100%，并組織開展一次中心組學習、一次集中培訓、一次研討交流、一次征文比賽、一次知識測試、一次檢查督導“六個一”活動，引導全體黨員真正將《準則》《條例》入腦入心，做到知行合一。加強對遵守各項紀律特別是遵守政治紀律和政治規矩情況的監督檢查，加強對黨內政治生活制度、干部選拔任用、民主集中制、“三重一大”事項決策制度執行情況的監督，強化紀律約束，確保政令暢通。抓好信訪舉報工作，規范問題線索處置，突出紀律審點，加大稅收違法案件“一案雙查”力度。創新監督審查方式，整合紀律審查力量，提升紀檢監察干部能力和水平。
45.嚴防“四風”反彈。持之以恒落實八項規定精神，不斷鞏固“四項整治”和“三項治理”成果，繼續開展公務接待、辦公用房、出國出境、財經紀律、吃拿卡要報、帶彩娛樂、違規操辦婚喪喜慶事項等七方面問題的專項清理，嚴肅查處鋪張浪費、公款吃喝、公款旅游、公款送禮、違規收送“紅包”禮金等五種頂風違紀行為，重點整治違規發放獎金、濫發津補貼、違規插手涉稅中介、違規從事盈利性經營活動、違規用車等五大突出問題，嚴查深究為稅不廉、為稅不公、自律不嚴、執行不力和“四難”等五類典型問題，堅決防止“四風”反彈回潮。
46.加強警示教育。充分利用“國稅”微信、“國稅廉政文化教育基地”等平臺加大廉政教育宣傳，積極探索廉政教育手機APP,落實各類培訓班設立廉政課制度。堅持抓早、抓小、抓常、抓細，嚴格執行關鍵節點提醒制度、違規違紀事件通報制度、廉政事件約談制度，編印《紅線不能踩》小冊子，持之以恒抓好正風肅紀，切實解決“四風”問題。
九、規范內部行政管理
47.加強基層建設。認真落實省局關于加強基層建設的有關要求，在人財物上加大對基層的傾斜力度，積極開展以“關注小人物、解決小問題、重視小點子、樹立小典型、創優小環境”為主要內容的“五小”建設活動，進一步優化基層辦公生活環境，激發干部活力，凝聚向上動力。
48.規范政務運行。嚴格落實《市國家稅務局工作規則》，著力規范公文運轉、網站建設、檔案保密、輿情信訪、值班值守、干部考勤、綜合治理等工作，提高行政運轉效率；深入開展稅收課題調研，服務稅收工作發展。
49.推進績效管理。完善4.0版績效制度體系，科學設置績效考評指標。建立分析講評制度，推進績效管理與稅收業務工作的深度融合。實行工作督辦項目化管理，實地督查有方案、有通報、有反饋。釋放“八無”績效管理文化“紅利”，強化“真想抓”的自覺、增強“真敢抓”的擔當、提升“真會抓”的本領、營造“真正抓”的氛圍。抓好績效結果運用，催生稅務干部干事創業的內生動力，推動國稅工作的全面創新發展。
50.強化督查督辦。建立健全包括渠道、氛圍、手段等在內的立體化督辦體系，層層傳導壓力，形成上下“一盤棋”的齊抓共管局面。實行“督考合一”機制，將巡視監督、督查督辦、審計監督、輿情監督發現的作為指標考評依據。
51.規范財務管理。按照“先有預算、后有支出，支出符合預算”的原則，細化預算指標，優化支出結構，依托財務內控信息化平臺，加強資金日常控管，嚴格預算執行進度考核；開展資產清查，推行固定資產條形碼管理；嚴控“三公”經費支出，嚴肅財經紀律，嚴防財務風險；積極做好第三步規范津補貼及養老保險等工作；認真落實《政府采購工作規范（試行）》，切實規范政府采購行為。
52.抓好后勤管理。修訂完善資產管理、物業管理、車輛管理、會議管理、辦公用房及食堂管理等制度辦法；積極做好公務用車制度改革工作，多渠道解決停車難題；認真開展公房租賃清理整頓，不斷強化節能減排，深入推進節約型機關建設。
53.營造良好氛圍。進一步加大信息宣傳力度，積極構建大宣傳格局，圍繞征管體制改革、組織收入、數字人事、金稅三期、“營改增”、便民辦稅春風行動、績效管理等重點工作推出重頭宣傳稿件，加工深度信息簡報，組織精品國稅專報。認真做好稅收宣傳月活動，營造良好發展環境。