審計局績效監管自評報告范文

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2012年，我局在區委、區政府和上級審計機關的領導下，深入貫徹學習黨的十七大和十八大會議精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，以加快轉變、跨越發展為主線，圍繞新城建設戰略部署，按照“依法審計、服務發展、關注民生、促進和諧”的工作思路，認真履行審計職能，加快審計轉型步伐，著力構建審計大格局，創新審計管理機制，強化績效管理，增強績效意識，提高行政效能，不斷提高履職力、執行力和公信力，充分發揮審計“免疫系統”功能，為推動科學發展、跨越發展提供有力保障，各項工作都取得了新成效，考核自評98分。現將2012年度績效管理工作總結自評如下：

績效管理工作基本情況

我局高度重視績效管理工作，根據區委辦《關于印發〈區2012年度績效管理工作實施方案（修訂方案）〉的通知》精神，結合我局的工作實際及時制定了區審計局2012年度績效管理工作實施方案并組織實施。一是調整機構，加強領導。2012年區委、區政府對我局主要領導進行了調整。為推進績效管理工作有序開展，我局對績效評估領導小組成員進行了調整充實；二是全面動員部署，及時傳達學習區委、區政府有關績效管理的文件和會議精神，進一步統一思想，提高認識；三是量化考核指標，目標設定分解科學、責任明確，增強工作針對性。

業務工作實績及成效

我局緊緊圍繞區委、區政府的決策部署和工作中心，按照上級審計機關的統一部署和要求，銳意開拓創新，認真履行職責。2012年我局共完成審計及調查項目（單位）13個，共查出違規金額47萬元，管理不規范金額15522萬元，其中，應上交財政金額583萬元，應歸還原渠道資金13萬元，應調賬處理1324萬元，提出審計建議33條，提交審計工作報告和審計信息61篇（被各級信息刊物采納31篇次），在服務發展、維護民生、促進廉政建設等方面發揮了積極作用。

（一）深化財政預算執行審計，提高財政政策的執行水平。

我局在財政預算執行審計中，圍繞“以預算執行為主線，全部政府性資金為主要內容，財政專項資金為重點”的總體要求，加強對財政支出的審計力度，重點揭露資金分配不規范、未按規定征收、繳納預算收入、使用不合規和脫離有效監督等方面的問題，共查出管理不規范金額8047.50萬元，從機制、體制和制度上提出加強財政預算管理的審計意見與建議，以提高財政政策的執行水平，規范財政支出行為，推動財政政策措施落實，促進財政分配的公開、合理、高效。預算執行審計兩個報告得到區人大、區政府的充分肯定。

（二）突出專項資金審計，提高財政資金的使用效益。

根據上級審計機關的統一部署和要求，我局開展了中小學校安工程跟蹤審計調查和水利建設資金專項審計調查，對校安工程進度偏慢及部分水利資金被擠占挪用、資金閑置等問題，提出有針對性的審計意見。許毅青區長、李利民副區長分別對水利建設資金及校安工程專項審計反映的問題做出重要批示，對審計工作取得的成效予以充分肯定，要求各相關單位抓整改落實。專項審計對促進被審計單位提高管理水平，健全內部管理制度，提高財政資金的使用效益發揮了積極作用，為領導宏觀決策提供了依據。

（三）加強經濟責任審計，促進依法行政。

我局受區委組織部委托，完成了8家黨政機關、企事業單位的領導干部經濟責任審計。共查出管理不規范金額1628萬元，提出規范管理、健全制度的審計意見與建議20條，為促進領導干部提高遵紀守法和廉潔自律意識，規范行政行為發揮了積極的作用。

（四）開展國有企業審計，維護國有資產安全。

我局受區政府委托，對區商儲總公司2009-2011年資產、負債及損益情況進行了審計，共查出管理不規范金額309.82萬元，為維護國有資產安全、促進深化改革和轉變發展方式發揮了積極作用。

履職能力建設

（一）科學民主行政情況

1、建立完善科學、民主決策機制。公開決策程序，堅持和健全民主集中制度。建立局務會議、局長辦公會議制度，完善議事規則，對重大人、財、物事項實行集體研究決定。堅持審計業務會議制度等科學、民主決策機制，堅持集體領導，強化分工負責，對重大審計項目的審定和處理處罰，必須由審計業務會議集體研究審議，確保定性準確，客觀公證，依法處理。及時向區機關黨工委報告民主生活會主題及專題會議情況，并向全體干部職工通報局領導班子民主生活會情況，堅持和健全民主集中制度。

2、建立決策監督和追究機制。制定和完善了《區審計局機關效能建設責任追究制度》、《審計項目質量控制和審計責任追究辦法》和《實行黨風廉政建設責任制規定》等責任追究制度，對于違規違紀的責任人，都要給予追究責任并進行相應處罰。

3、堅持和完善政務公開和政府信息公開制度。一方面建立政務、黨務公開欄，將領導干部通訊費用、接待費用、車輛使用費用、大宗物品采購等情況予以公示，增強財務開支的透明度和公開性，同時將審計機關的各項規章制度和辦事規則予以公布，接受社會各界監督；另一方面積極落實《政府信息公開條例》，推行政府信息網上公開，提高政務工作透明度。

（二）依法行政情況

1、強化實施后續審計工作，積極跟蹤被審計單位審計報告整改意見和決定執行情況，不斷提高審計的公信力和執行力。在我局的推動下，2012年相關單位已上交財政14萬元，已歸還原渠道資金7萬元，已調賬處理152萬元。

2、不斷規范行政執法。我局深入貫徹“依法、程序、質量、文明”的審計工作要求，始終堅持把審計質量作為審計工作的生命線，堅持依法行政，嚴格執行《審計法》、《審計法實施條例》等法律法規，針對審計立項、檢查和執行三個環節，建立和健全了內部的一系列監督管理制度，制定規范的工作流程，科學界定崗位，明確崗位職責，進一步規范審計行政處罰自由裁量權工作，把各項權力置于上下監督、內外監督和專項監督之下，確保權力運行的規范有序。

3、積極開展普法工作

我局根據上級機關的統一部署和要求，積極開展“六五”普法工作，充分發揮審計監督職能作用，結合法制宣傳教育資源，進一步加快依法管理、依法行政進程，不斷增強全體審計人員法制意識，規范審計行為，提高執法水平,為建設“法治”做出了積極貢獻。

（三）廉潔行政情況

一是圍繞上級機關部署的“加強紀律教育、促進廉潔從政”和審計系統深入開展“守住三條底線”為主題的廉政教育活動，教育廣大審計機關黨員干部樹立以清廉為榮，以貪腐為恥的道德觀念，進一步筑牢思想道德防線。二是深入開展查找黨風廉政和審計業務工作中存在風險點的工作調研。積極查找防范審計質量、廉政建設方面可能存在的風險點，努力探索從源頭上治理和預防腐敗，進一步筑牢廉政“防火墻”。三是認真開展民主評議政風行風工作，成立了民主評議政風行風工作領導小組，制定了具體的實施方案，確保民主評議政風行風工作順利開展。四是修訂和完善了《加強審計紀律“八不準”規定》、《機關工作人員效能告誡實施細則》、《審計組黨風廉政、效能督查工作意見》等一系列規章制度，做到按制度辦事、靠制度管人、用制度規范行為，促使審計人員正確行使審計監督權力，自覺遵守黨風廉政紀律和職業道德。

機關黨的建設

區審計局黨支部緊緊圍繞發展抓黨建，積極尋找機關黨建工作與審計工作的最佳結合點，在科學發展觀的指導下，切實將機關黨建工作融合到審計工作之中，有力促進局全面建設出成效。

一是以創先爭優活動為載體，激發黨員干部的創先爭優意識。支部充分發揮先進典型的引領帶動作用，發掘和宣傳本單位共產黨員鄭莊新同志的先進事跡,用身邊人、身邊事教育全體黨員干部，引導大家爭做優秀共產黨員，全局形成了學先進、崇尚先進、爭當先進的良好風氣。

二是以創建學習型機關為抓手，提高黨員干部的能力和業務基礎。支部要求黨員干部牢固樹立終生學習的理念，把提高黨員的思想理論素養和審計業務技能做為黨建工作的基礎性工程，周密制定學習計劃，創新學習方式，注重理論聯系實際，為增強教育的針對性，支部系統地組織以學習黨建理論、大政方針、審計業務知識、信息化技術為主要內容的學習活動，不斷優化干部知識結構，提升干部整體素質。通過學習，黨員干部的思想能跟上時展步伐，業務素質能適應當前審計轉型技能需要。

三是以黨建促機關作風建設，提高審計服務水平。局支部把加強審計服務作為黨建的著力點，積極倡導“審計是手段、服務是目的”的理念，注重由處理處罰向審計監督與服務并重轉變，在履行監督職能中體現“有為”。審計人員積極為被審計單位財務人員答疑解惑、幫助被審計單位建章立制，受到基層和被審計單位的廣泛好評，贏得區民評代表的贊揚，我局政風行風評議工作每年都在良好單位行列。

四是以制度促規范，黨員隊伍建設上水平。這幾年支部的“”、“民主生活會”、組織生活會都比較規范，同時支部結合工作實際制定的“一崗雙責三服務”和“黨員服務承諾”也得到落實，大力提升了黨員干部的責任意識和服務基層的自覺性。