審計局績效監(jiān)管自評匯報范文

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年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹黨的十七屆五中、六中全會和全省審計工作會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，更好地服務(wù)于海西建設(shè)，服從、服務(wù)于區(qū)委、區(qū)政府確定的緊盯“六個百”，主抓“六個六”，實現(xiàn)“六領(lǐng)先”的目標(biāo)，推動港城新區(qū)建設(shè)和經(jīng)濟社會的又好又快發(fā)展。年3月被區(qū)評為年政風(fēng)行風(fēng)評議自評單位第三名并確定為年政風(fēng)行風(fēng)免評單位、年10月被區(qū)評為年度績效管理綜合評估優(yōu)單位，連續(xù)五年獲得此項殊榮，年4月被市委、市政府評為年度二類平安單位,年12月被省委、省政府評為第十一屆文明單位。根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)府辦《關(guān)于印發(fā)區(qū)年度績效管理工作方案的通知》（委辦發(fā)[]74號）精神，我局有效開展績效管理工作。現(xiàn)將年績效管理自評情況報告如下：

一、認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)決策，促進我區(qū)審計事業(yè)健康發(fā)展

（一）緊緊圍繞區(qū)委、政府的工作中心，超額完成年度項目計劃任務(wù)。根據(jù)《市區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)年度審計項目計劃的通知》（政[]103號）計劃項目為53個，年度我局實際已審結(jié)項目71個，完成年初項目計劃的133.96%，查出違規(guī)金額6864萬元，管理不規(guī)范金額10090萬元，應(yīng)上交財政45萬元，審計核減工程結(jié)算款1777萬元。

（二）認(rèn)真完成上級交辦的任務(wù)。我局認(rèn)真落實區(qū)溝河道整治工程等區(qū)委、政府政府會議紀(jì)要、專項紀(jì)要和領(lǐng)導(dǎo)批辦件。每年我局局長代表區(qū)政府向人大常委會作年度預(yù)算執(zhí)行情況報告，得到了的好評，沒有收到人大代表的建議和政協(xié)委員的提案，滿意率達(dá)100%。同時還積極配合區(qū)委組織部、區(qū)效能辦等有關(guān)部門做好項目建設(shè)指標(biāo)考核工作。

（三）落實績效管理制度。我局根據(jù)《關(guān)于印發(fā)區(qū)年度績效管理工作方案的通知》（委辦發(fā)[]74號）文件，及時進行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，明確責(zé)任，同時指定專人認(rèn)真制定績效管理工作方案和年度績效管理指標(biāo)體系及責(zé)任分解表，并提交局務(wù)會議研究。并實行崗位目標(biāo)責(zé)任制，建立績效目標(biāo)統(tǒng)計工作臺賬。

（四）認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用。

1、繼續(xù)深化預(yù)算執(zhí)行情況審計。今年以來我局積極組織力量對年度8個單位的預(yù)算執(zhí)行情況進行審計，查出違規(guī)金額4085萬元，管理不規(guī)范金額2931萬元,8月底預(yù)算執(zhí)行審計報告得到區(qū)人大常委會的好評。我局根據(jù)上級要求，加大了對署定、省定、市定項目的審計力度，按時完成了上級交待的審計任務(wù)。

2、積極開展固定資產(chǎn)投資審計。今年以來已完成政府投資審計項目45個，項目業(yè)主送審工程造價為34868萬元，經(jīng)審計后的工程造價33091萬元，審減工程造價1777萬元，審減率為5.08%。通過開展固定資產(chǎn)投資審計，有效地制止國有資產(chǎn)的流失，遏制了工程建設(shè)中的腐敗現(xiàn)象，從源頭上預(yù)防腐敗，提高了財政資金使用效益。

3、穩(wěn)步推進任期經(jīng)濟責(zé)任審計。按照“積極穩(wěn)妥，勇于探索，重在規(guī)范，確保質(zhì)量”的原則，進一步改進審計方法，不斷提高審計質(zhì)量。今年以來，我局根據(jù)市審計局和區(qū)委組織部門的委托，已對10個單位的10名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)法人代表開展了任期經(jīng)濟責(zé)任審計，查出違規(guī)金額1549萬元，管理不規(guī)范金額4818萬元。主要表現(xiàn)在取得不符合規(guī)定的票據(jù)379萬元、現(xiàn)金使用管理不規(guī)范360萬元、社會撫養(yǎng)費沒有及時上繳303萬元、擴大支出范圍82萬元、未按規(guī)定申報繳納稅款71萬元等。針對存在的問題，我們依法進行了處理，并提出了切實可行的審計建議，發(fā)揮了震懾和警示的作用，促進了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和全面正確履行工作職責(zé)。

4、以維護民生為己任，做“強”專項資金審計。我們繼續(xù)以維護民生，促進和諧社會建設(shè)為目標(biāo)，加強對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計。今年以來已組織對其他公益性鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)審計和6.13抗洪救災(zāi)資金第三、四階段跟蹤審計和國家開發(fā)銀行貸款管理使用情況等項目審計或調(diào)查。在同級審任務(wù)重的情況下，我局舉全局之力，依照上級規(guī)定，認(rèn)真把關(guān)，組織對全區(qū)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的其他公益性債務(wù)進行核實，送審債務(wù)共138筆、本金余額9077.08萬元，審計核實后債務(wù)共33筆、本金余額652.99萬元，核減105筆、本金余額8424.09萬元，為化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)盡了審計人的一份力量。根據(jù)上級統(tǒng)一部署，組織開展普通高中債務(wù)情況審計調(diào)查。在6.13抗洪救災(zāi)資金跟蹤審計中，發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門督促力度不夠、沒有跟蹤資金發(fā)放到位、有些重建戶重建進度慢等問題，督促其整改，促進省委、省政府的惠民政策落實到位。

二、機關(guān)自身建設(shè)情況

（一）堅持和完善政務(wù)公開制度，實行透明行政。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，扎實推進政務(wù)公開。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀(jì)委要求，結(jié)合局的實際情況，制定了政務(wù)公開的詳細(xì)目錄，充實調(diào)整了以局長為組長的政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組和民主監(jiān)督小組，形成一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，明確目標(biāo)，落實責(zé)任。二是落實公開制度，進行公開管理、服務(wù)事項。（1）“管理”公開即對內(nèi)公開，主要公開局財務(wù)收支情況，包括單位電話費、會議費、接待費、車輛費用以及單位人員評先評優(yōu)等事項；（2）“服務(wù)”公開即對外公開，主要公開審計機關(guān)職責(zé)，審計機關(guān)工作程序等；（3）對常規(guī)性公開的內(nèi)容堅持按季度定期公開；（4）審計結(jié)果公開有利于進一步規(guī)范有關(guān)單位和部門的財務(wù)管理，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部的事業(yè)心和責(zé)任感，同時也加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部履職的社會監(jiān)督。

（二）“實”字當(dāng)頭抓行評。年我局被確定為全區(qū)政風(fēng)行風(fēng)免評單位。政風(fēng)行風(fēng)關(guān)系到一個單位的形象，即使我局作為免評單位，也仍然堅持行評工作和審計業(yè)務(wù)一起抓，認(rèn)真落實好行評責(zé)任制和審計工作責(zé)任制。一是抓好年已完成審計項目的審計報告和審計決定的執(zhí)行和落實情況跟蹤督查；二是繼續(xù)針對工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，扎扎實實地做好整改工作，并整改到位，政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作取得了良好效果。我局沒有發(fā)生職責(zé)范圍內(nèi)事項敷衍塞責(zé)、推諉扯皮、拖延不辦或拒不辦理的事項；對區(qū)委、區(qū)政府交辦的事項能夠及時完成反饋，也沒有收到效能投訴的事項，也沒有關(guān)于效能督查轉(zhuǎn)改的問題。

三、開展黨的建設(shè)情況

1、積極開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動。年我局以開展“大干開局之年，推動新城崛起”教育活動和創(chuàng)優(yōu)爭先活動。一是根據(jù)上級的部署，認(rèn)真開展“大干開局之年，推動新城崛起”教育活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員，制定了實施方案，并認(rèn)真組織實施。并做到“三個結(jié)合”：（1）將學(xué)習(xí)教育活動與上級會議精神緊密結(jié)合，進一步增強了黨員干部的責(zé)任感、使命感，為提高依法審計能力打下良好基礎(chǔ)；（2）將學(xué)習(xí)教育活動與爭創(chuàng)“平安單位”、“文明單位”活動緊密結(jié)合，使黨員干部針對自身工作存在的薄弱環(huán)節(jié)，努力克服工作不扎實、責(zé)任心不強等問題；（3）將學(xué)習(xí)教育活動與促進審計工作相結(jié)合，做到兩促進、兩不誤。從而做到了工作扎實，收到了良好成效。

2、繼續(xù)做好黨的建設(shè)。根據(jù)《關(guān)于做好黨支部換屆選舉工作的通知》精神和上級有關(guān)規(guī)定，我支部及時召開支部會議和全體黨員大會，組織黨員對下屆支部委員會委員候選人初步人選進行了推薦、醞釀，并召開支委會集體研究，選出新一屆支部領(lǐng)導(dǎo)班子，帶領(lǐng)區(qū)審計局全體黨員干部各項工作邁上一個新臺階。

四、規(guī)范行政權(quán)力運行情況

（一）規(guī)范審計行政執(zhí)法。我局審計工作嚴(yán)格按照審計程序和審計自由裁量權(quán)進行，按照《審計法》規(guī)定出具審計決定、審計報告（調(diào)查報告），每個審計項目都嚴(yán)格執(zhí)行審計復(fù)核程序和審計業(yè)務(wù)會議制度，做到程序規(guī)范，至今沒有發(fā)生一起因?qū)徲嬕鸬男姓?fù)議或行政訴訟案件。

（二）認(rèn)真落實機關(guān)效能建設(shè)。一是講究方式，不斷提高審計工作效率。我局在審計方式上，大力推行送達(dá)審計，這樣整合了審計資源，降低了審計成本。既有利于加強對審計人員和審計工作的管理，同時注重審計時效，提高審計工作效率，節(jié)約審計成本，促進審計機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，又可減輕審計對象的負(fù)擔(dān)，受到了被審計單位的歡迎。二是一次審計，取得多項成果。圍繞“預(yù)算執(zhí)行審計”與經(jīng)濟責(zé)任審計、財務(wù)收支審計、審計結(jié)果公告工作相結(jié)合，進行統(tǒng)籌布置和安排，從而避免重復(fù)勞動，節(jié)省了時間，取得事半功倍的效果。三是推行計算機輔助審計。人手一臺計算機，鼓勵審計人員克服各種困難掌握計算機操作技能，實施計算機輔助審計，促進審計工作效率的提高。

五、計生工作

我局認(rèn)真落實人口與計劃生育工作。一是認(rèn)真貫徹落實《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加強人口與計劃生育工作穩(wěn)定低生育水平的決定》和《省委、省政府貫徹落實〈中共中央關(guān)于加強人口與計劃生育工作穩(wěn)定低生育水平的決定〉的實施意見》文件精神，以確保《決定》真正落到實處。二是嚴(yán)格要求，切實落實計劃生育措施。嚴(yán)格抓好本單位干部職工的計劃生育日常管理工作，全體干部職工積極落實各項規(guī)范化管理措施，沒有出現(xiàn)一例違反計劃生育現(xiàn)象。三是落實優(yōu)惠政策，推進計劃生育工作。為了促進計劃生育工作的發(fā)展，我局根據(jù)審計工作的職責(zé)和權(quán)限，在審計過程中督促計生優(yōu)惠政策的落實。

六、廉政狀況

積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。完善制度，促進審計隊伍廉政建設(shè)。局所有人員簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。黨風(fēng)廉政建設(shè)是審計隊伍建設(shè)的重中之重，我局始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺上重要的議事日程，逢會必講，緊緊圍繞審計抓廉政，抓好廉政促審計，較好地完成了各項任務(wù)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視精心部署，著力抓好思想教育工作。實行一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各個股室及審計組長各司其職，各負(fù)其責(zé)，一級抓一級，層層抓落實。開展“守住三條底線”教育活動為契機,堅持用正反兩方面的典型事例教育大家，提高全體人員的拒腐防變能力。二是不斷建章立制，完善制度建設(shè)。我們注重研究新情況，采取新舉措，制定和完善了《加強審計紀(jì)律八項規(guī)定》、《加強機關(guān)干部管理的規(guī)定》、《審計業(yè)務(wù)會議制度》、《審計組廉政建設(shè)責(zé)任制度》、《審計過錯追究責(zé)任制度》、《政府投資項目結(jié)算審計管理制度》等等，逐級簽訂勤政廉政責(zé)任狀，狠抓工作落實，防患于未然，切實做到以制度管人管事，把黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實處，廉潔從審已成為全體審計人員的自覺行動，做到常在河邊走，就是不濕鞋，樹立了審計機關(guān)良好形象。

七、綜治維穩(wěn)工作

（一）積極開展“平安單位”、市級文明單位創(chuàng)建活動，構(gòu)建社會主義和諧社會。一是開展“平安單位”創(chuàng)建活動，配備兼職干部，明確責(zé)任分工。通過簽訂責(zé)任書，明確責(zé)任，凝聚全局的力量開展平安單位創(chuàng)建活動，本局沒有發(fā)生1起刑事、治安案件及安全生產(chǎn)事故，達(dá)到創(chuàng)建“平安單位”標(biāo)準(zhǔn)，通過了考評驗收。同時與掛鉤的蘇塘村開展綜治、平安共建活動，能夠認(rèn)真履行職責(zé)。二是我局始終如一地將創(chuàng)建列為黨支部年度目標(biāo)，把精神文明建設(shè)、創(chuàng)建平安單位與廉政建設(shè)緊密連在一起，作為機關(guān)自身建設(shè)的重要任務(wù)，一起布置，一起督促落實，統(tǒng)籌安排，常抓常議，堅持不懈。年分別被市委辦、市府辦授予“平安單位”和區(qū)委辦、區(qū)府辦評辦績效評估優(yōu)單位，年12月被省委、省政府評為第十一屆文明單位，精神文明建設(shè)和平安單位創(chuàng)建工作取得了雙豐收。

（二）安全生產(chǎn)工作。根據(jù)我局實際，建立內(nèi)部安全保衛(wèi)管理制度和責(zé)任追究制度，建立值班機制和配備兼職人員。每逢節(jié)假日我局都安排專職人員進行值班，對單位要害部位安全防范制度健全、措施落實到位。由于防范措施到位，機制保障落實。今年來，我局沒有出現(xiàn)信息遲報、錯報漏報的現(xiàn)象。也沒有發(fā)現(xiàn)工作人員參與邪教組織，也沒有發(fā)生練習(xí)者參與社會滋事活動；沒有發(fā)生矛盾糾紛化解不及時發(fā)生民轉(zhuǎn)刑案件和非法游行、集會、鬧事等重大事件以及越級上訪案件；沒有發(fā)生一起失泄密事件、安全責(zé)任事故以及黃、賭、毒等社會丑惡現(xiàn)象。

八、下一步工作打算

精心設(shè)計，力求實現(xiàn)績效管理指標(biāo)體系內(nèi)容與時俱進。做好具體指標(biāo)擬定，全面聯(lián)系一、二級指標(biāo)和工作任務(wù)，反復(fù)對照，給予其合理的肢解與評分，并認(rèn)真征求責(zé)任股室意見，形成客觀、科學(xué)的指標(biāo)體系。