下年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告范文

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各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)作關(guān)于年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨著前所未有的機(jī)遇，秦唐滄地區(qū)發(fā)展規(guī)劃即將納入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，全省加快沿海地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)，全市項(xiàng)目建設(shè)工作力度不斷加大，給財(cái)政工作開(kāi)展和預(yù)算完成奠定了較好基礎(chǔ)。同時(shí)，也要看到今年財(cái)政支出壓力有增無(wú)減，財(cái)政收支矛盾仍然突出。

年預(yù)算安排的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市委五屆六次全會(huì)精神，緊緊圍繞“翻兩番”目標(biāo)和“三大任務(wù)”、“五個(gè)”，堅(jiān)持“聚財(cái)、用財(cái)、管財(cái)”齊抓，優(yōu)化財(cái)政職能發(fā)揮，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展。

年財(cái)政預(yù)算安排的主要原則是：

（一）依法理財(cái)原則。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《市年部門綜合預(yù)算編制綱要》和其他有關(guān)法律、法規(guī)，統(tǒng)籌考慮預(yù)算內(nèi)外資金，“全口徑”編制部門收支計(jì)劃，各項(xiàng)收入全部納入綜合預(yù)算盤(pán)子，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，做到“量入為出、收支平衡”。

（二）集中財(cái)力辦大事原則。支出預(yù)算安排堅(jiān)持突出重點(diǎn)，加大各類資金的整合力度，有計(jì)劃分步驟地解決突出的“瓶頸”問(wèn)題，提高財(cái)政資金配置效益。

（三）節(jié)儉辦事與節(jié)能降耗并重原則。認(rèn)真貫徹節(jié)儉理財(cái)?shù)乃枷?，按照“兩個(gè)務(wù)必”和建立節(jié)約型社會(huì)的要求，精打細(xì)算，厲行節(jié)約。加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)耗能管理，努力降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制煤、電、油、氣等支出，同比下降5%。

（四）“三個(gè)保障”原則。一是保障人員支出。依據(jù)上級(jí)政策標(biāo)準(zhǔn)，盡最大可能提高公教人員收入水平，對(duì)城鄉(xiāng)低保、五保戶供養(yǎng)、新農(nóng)合等民生支出足額安排到位，確保低收入群體待遇同步提高。二是保障單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。維持機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本公用經(jīng)費(fèi)水平標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)確保開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)單位的最低經(jīng)費(fèi)需求。三是保障社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照國(guó)家政策規(guī)定，對(duì)義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、計(jì)生、社會(huì)保障和撫恤救濟(jì)等公共財(cái)政方面支出，盡力安排到位。

按照上述思路和原則，充分考慮全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，年預(yù)算安排情況是：全部財(cái)政收入計(jì)劃安排17億元，同比增長(zhǎng)21.3%。分部門看：國(guó)稅75500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.8%（其中本地稅收52500萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.2%，大港油田稅收23000萬(wàn)元，維持上年水平）；地稅79883萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24%；財(cái)政14617萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.6%。一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7億元，同比增長(zhǎng)26%。

全市一般預(yù)算支出計(jì)劃安排119489萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.3%。主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出21737萬(wàn)元，公共安全支出6153萬(wàn)元，教育支出34190萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出199萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出2642萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15728萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11820萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)支出2205萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5737萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出11927萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2042萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出596萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出174萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出967萬(wàn)元，其它支出3372萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表二）。

三、確保完成年財(cái)政預(yù)算工作

年是“十二五”開(kāi)局之年，也是實(shí)現(xiàn)“五年翻兩番”目標(biāo)的基礎(chǔ)之年，做好各項(xiàng)工作意義十分重大。因此，我們將重點(diǎn)抓好以下工作：  

（一）積極聚財(cái)籌資。一是抓好財(cái)政收入組織。健全財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，密切關(guān)注全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，做好收入分析和預(yù)測(cè)，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化考核獎(jiǎng)懲，充分調(diào)動(dòng)各征管單位的積極性。利用綜合治稅平臺(tái)，狠抓重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)工程及新增稅源的監(jiān)控，確保應(yīng)征盡征。加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)源頭管控，抓好非稅管理系統(tǒng)應(yīng)用，嚴(yán)格非稅收入預(yù)算管理。二是努力爭(zhēng)取上級(jí)支持。做好沿海開(kāi)發(fā)財(cái)政優(yōu)惠政策研究，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，努力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金，緩解本級(jí)資金調(diào)度壓力，保證基本支出需要。積極向上級(jí)爭(zhēng)取市縣財(cái)政體制優(yōu)惠政策，為我市爭(zhēng)取長(zhǎng)遠(yuǎn)財(cái)政利益。三是積極支持融資工作。千方百計(jì)支持城投公司融資，解決建設(shè)資金制約。加強(qiáng)資金監(jiān)管，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)同有關(guān)部門做好世行亞行貸款、國(guó)債等項(xiàng)目的組織、論證和申報(bào)，爭(zhēng)取更多建設(shè)資金。

（二）支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)。一是完善財(cái)政資金投入方式。采取貸款貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、信用擔(dān)保等方式，放大財(cái)政資金杠桿功能，引導(dǎo)和集聚更多的社會(huì)資金投入到經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域。二是全力支持大項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)對(duì)北汽集團(tuán)等大項(xiàng)目的土地、稅費(fèi)優(yōu)惠扶持政策，加快培育支柱財(cái)源。三是落實(shí)招商引資政策。安排經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元，專項(xiàng)用于招商引資經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)；安排資金5000萬(wàn)元，用于兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策；安排園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金2500萬(wàn)元，提高園區(qū)對(duì)項(xiàng)目的承載能力。四是進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。積極落實(shí)國(guó)家、省相關(guān)扶持政策，支持企業(yè)發(fā)展。清理整頓收費(fèi)項(xiàng)目，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

（三）加大民生投入。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。安排專項(xiàng)支出3410萬(wàn)元，支持學(xué)校建設(shè)，改善辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)100元。全面落實(shí)中等職業(yè)教育學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)免學(xué)費(fèi)政策，加快教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，促  進(jìn)中等職業(yè)教育發(fā)展。二是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。推進(jìn)新農(nóng)合擴(kuò)面提質(zhì)，將補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均120元提高到人均180元，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)參合農(nóng)民全覆蓋。全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建立基本醫(yī)藥制度，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。三是提高社會(huì)保障水平。積極配合相關(guān)部門，做好國(guó)家新型農(nóng)村養(yǎng)老保障試點(diǎn)爭(zhēng)取工作。落實(shí)好城鄉(xiāng)低保擴(kuò)面提標(biāo)，將城鎮(zhèn)無(wú)收入居民納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍。提高五保戶集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，分別由人均1800元和人均1300元提高到人均2750元和人均1900元。四是推進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，繼續(xù)支持博物館免費(fèi)開(kāi)放、文化館圖書(shū)館升級(jí)改造等重點(diǎn)文體項(xiàng)目。五是支持城建管理工作。安排資金1884萬(wàn)元，做好城市綠化、環(huán)衛(wèi)、防汛、綜合治理等工作。

（四）支持“三農(nóng)”工作。一是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極整合支農(nóng)資金，扶持冬棗、設(shè)施蔬菜、綠蘆筍、食用菌等農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進(jìn)一步支持農(nóng)村新民居建設(shè)，加大農(nóng)村飲水、農(nóng)用橋等水利建設(shè)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。三是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。及時(shí)、規(guī)范發(fā)放麥苗抗旱補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、家電下鄉(xiāng)等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，落實(shí)好農(nóng)業(yè)財(cái)政保險(xiǎn)政策。

（五）深化財(cái)政改革。一是深化綜合預(yù)算改革。堅(jiān)持績(jī)效預(yù)算和零基預(yù)算原則，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，細(xì)化非稅收入項(xiàng)目預(yù)算安排，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是抓好財(cái)政投資評(píng)審。從嚴(yán)把關(guān)，實(shí)現(xiàn)投資評(píng)審的全覆蓋和高質(zhì)量，節(jié)約財(cái)政資金，提高財(cái)政投資效益。三是推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理和政府采購(gòu)改革。進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，在市直預(yù)算單位推廣公務(wù)卡管理。強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，完善政府采購(gòu)制度，擴(kuò)大采購(gòu)范圍和規(guī)模。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。健全和完善資產(chǎn)管理制度，加大對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)單位的考核和監(jiān)督力度，抓好行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用，提高國(guó)有資產(chǎn)管理水平。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。抓好重點(diǎn)項(xiàng)目資金、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策資金、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及其他領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)檢查，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

各位代表：年預(yù)算任務(wù)光榮而繁重。讓我們?cè)谑形恼_領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，解放思想，把握機(jī)遇，真抓實(shí)干，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展、跨越發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！